目錄

第一部分 柳北區(qū)人民檢察院概況

一、主要工作職責

二、機構設置

第二部分 柳北區(qū)人民檢察院2018年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、“三公”經費支出預算表

九、政府預算經濟分類支出預算表

十、部門預算經濟分類支出預算表

十一、國有資本經營支出預算表

第三部分 柳北區(qū)人民檢察院2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關運行經費安排情況說明

三、“三公”經費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)人民檢察院概況

一、主要工作職責

本單位作為國家的法律監(jiān)督機關，依法獨立行駛檢察權，接受上級人民檢察院的領導，對同級人民代表大會及其常委會負責并報告工作。其主要職責是：

（一）依法對國家工作人員貪污、賄賂犯罪和國家機關工作人員的瀆職、侵犯公民人身權利、民主權利的犯罪及經自治區(qū)人民檢察院決定的對國家機關工作人員利用職權實施的其他重大犯罪案件進行偵查。

（二）對刑事犯罪案件依法審查批捕、提起公訴；對公安機關的立案、偵查活動是否合法進行監(jiān)督。

（三）依法對人民法院的民事、經濟審判和行政訴訟活動進行法律監(jiān)督。

（四）對人民法院確有錯誤的判決和裁定，依法提出抗訴。

（五）受理公民的控告、申訴和檢舉。

（六）負責本級人民檢察院的思想政治工作和隊伍建設；按照權限管理檢察官、書記員、司法行政人員和司法警察；負責本院的紀檢監(jiān)察工作。

（七）負責本院財務、裝備工作及有關經費的計劃、組織、管理工作；制定本院崗位目標管理責任制及規(guī)范化管理。

（八）結合檢察工作特點，加強法制宣傳，參與社會治安綜合治理，促進社會主義民主與法制建設。

（九）承辦上級人民檢察院交辦的其他事項。

二、機構設置

我院屬行政單位，實行全額財政撥款，內設機構14個，包括：辦公室、政工科、法警大隊、檢委會專職委員、人監(jiān)辦、反貪局、偵監(jiān)科、民行科、案件監(jiān)督管理科、控申科、公訴科、反瀆局、職務犯罪預防局、駐沙塘檢察室。實有在編人數52人，財政供養(yǎng)人員52人。

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第二部分 柳北區(qū)人民檢察院2018年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)人民檢察院2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2018年收入總預算1174.21萬元，同比增加73.67萬元，增長6.69%。其中：一般公共預算撥款1174.21萬元。主要原因：人員工資變動。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算1174.21萬元，同比增加73.67萬元，增長6.69%。主要原因：人員工資變動。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）公共安全支出預算924.05萬元，占支出總預算78.7%；

（2）社會保障和就業(yè)支出預算110.92萬元，占支出總預算9.45%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算73.77萬元，占支出總預算6.28%；

（4）住房保障支出預算65.46萬元，占支出總預算5.57%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1049.21萬元，占支出總預算89.35%。其中：

工資福利支出預算749.39萬元，占基本支出預算71.42%；

商品和服務支出預算298萬元，占基本支出預算28.4%；

對個人和家庭的補助支出預算1.82萬元，占基本支出預算0.18%。

（2）項目支出預算

項目支出125萬元，占支出總預算10.65%。其中：

商品和服務支出預算100萬元，占項目支出預算80%；

資本性支出預算25萬元，占項目支出預算20%。

二、機關運行經費安排情況說明

2018年本部門機關運行經費預算共298萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2018年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算298萬元，較2017年預算增加64.06萬元，增長27.38%。主要是因為：人員變動。

三、“三公”經費預算說明

2018年度 “三公”經費預算安排1.87萬元，與上年同比增加1.87萬元，同比增長100%。

（一）因公出國（境）經費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2018年預算1.87萬元，與上年同比增加1.87萬元，同比增長100%。原因:部門經費核定方式發(fā)生變化。

（三）公務用車購置和運行維護費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預算總額為0萬元。

五、預算績效情況說明

本部門納入2018年預算的績效項目1個，項目名稱為檢察宣傳費20萬元。（最終以財政局批復為準）

六、國有資產占有使用情況說明

國有資產占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2018年預算公開表_(122)柳州市柳北區(qū)人民檢察院