目錄

第一部分 柳北區(qū)安全生產監(jiān)督管理局概況

一、主要工作職責

二、機構設置

第二部分 柳北區(qū)安全生產監(jiān)督管理局2018年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、“三公”經費支出預算表

九、政府預算經濟分類支出預算表

十、部門預算經濟分類支出預算表

十一、國有資本經營支出預算表

第三部分 柳北區(qū)安全生產監(jiān)督管理局2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關運行經費安排情況說明

三、“三公”經費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)安全生產監(jiān)督管理局概況

一、主要工作職責

（一）擬訂全區(qū)安全生產政策和規(guī)劃，指導協調全區(qū)安全生產工作，分析和預測全區(qū)安全生產形勢，發(fā)布全區(qū)安全生產信息，協調解決安全生產中的重大問題。

（二）承擔全區(qū)安全生產綜合監(jiān)督管理責任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權，指導協調、監(jiān)督檢查區(qū)人民政府有關部門、各鎮(zhèn)（街道）人民政府安全生產工作，監(jiān)督考核并通報安全生產控制指標執(zhí)行情況。

（三）承擔工礦商貿行業(yè)安全生產綜合監(jiān)督管理責任，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監(jiān)督管理柳北區(qū)管理的工礦商貿企業(yè)安全生產工作，協助監(jiān)管在柳北轄區(qū)內的柳州市、自治區(qū)、中央企業(yè)安全生產工作。

（四）依法指導監(jiān)督實施安全生產準入制度；負責全區(qū)非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。

（五）負責工礦商貿行業(yè)安全生產規(guī)章、標準和規(guī)程的組織實施工作，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產條件的工礦商貿生產經營單位。

（六）負責用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國家有關職業(yè)病防治法律法規(guī)和標準情況；組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為；負責監(jiān)督檢查和督促用人單位依法建立職業(yè)危害因素檢測、評價、勞動者職業(yè)健康監(jiān)護、相關職業(yè)衛(wèi)生檢查等管理制度；監(jiān)督檢查和督促用人單位提供勞動者健康損害與職業(yè)史、職業(yè)危害接觸關系等相關證明材料。

（七）負責組織區(qū)安全生產大檢查和專項督查，根據有關規(guī)定，依法組織事故調查處理和辦理結案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。

（八）負責組織指導和協調生產安全應急救援工作，綜合管理全區(qū)生產安全傷亡事故和安全生產行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

（九）承擔工礦商貿作業(yè)場所（煤礦作業(yè)場所除外）職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)督檢查責任，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（十）負責監(jiān)督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施、職業(yè)衛(wèi)生防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況。

（十一）監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產和職業(yè)衛(wèi)生安全培訓工作，指導并監(jiān)督工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格考核工作。

（十二）組織指導協調和監(jiān)督全區(qū)安全生產行政執(zhí)法工作。

（十三）組織開展安全生產方面的交流與合作。

（十四）承擔區(qū)安全生產委員會的具體工作。

（十五）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

柳北區(qū)安監(jiān)局為行政單位, 是政府的職能部門，列入直屬機構序列。主管安全生產和相關的政策法規(guī)工作，無二層機構。實有在編人數4人，財政供養(yǎng)人員4人。

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第二部分 柳北區(qū)安全生產監(jiān)督管理局2018年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)安全生產監(jiān)督管理局2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2018年收入總預算92.29萬元，同比減少34.34萬元，下降27.12%。其中：一般公共預算撥款92.29萬元。減少主要原因：人員變動。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算92.29萬元，同比減少34.34萬元，下降27.12%。減少主要原因：人員變動。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出預算9.39萬元，占支出總預算10.17%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算6.34萬元，占支出總預算6.87%；

（3）資源勘探信息支出預算70.94萬元，占支出總預算76.86%；

（4）住房保障支出預算5.63萬元，占支出總預算6.1%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出33.29萬元，占支出總預算36.07%。其中：

工資福利支出預算32.35萬元，占基本支出預算97.18%；

商品和服務支出預算0.94萬元，占基本支出預算2.82%。

（2）項目支出預算

項目支出59萬元，占支出總預算63.93%。其中：

商品和服務支出預算59萬元，占項目支出預算100%。

二、機關運行經費安排情況說明

2018年本部門機關運行經費預算共0.94萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2018年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算0.94萬元，較2017年預算減少11.52萬元，下降92.46%。主要是因為：系統(tǒng)故障。

三、“三公”經費預算說明

2018年度 “三公”經費預算安排0萬元，與上年同比減少0.29萬元，同比下降100%。

（一）因公出國（境）經費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2018年預算0萬元，與上年同比減少0.29萬元，同比下降100%。減少原因: 系統(tǒng)故障。

（三）公務用車購置和運行維護費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預算總額為0萬元。

五、預算績效情況說明

本部門納入2018年預算的績效項目1個，項目名稱為年度安全生產培訓宣傳、教育和培訓經費4萬元。（最終以財政局批復為準）

六、國有資產占有使用情況說明

國有資產占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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2018年預算公開表_(121)柳州市柳北區(qū)安全生產監(jiān)督管理局