目錄

第一部分 柳北區(qū)司法局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)司法局2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十、部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)司法局2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)司法局概況

一、主要工作職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定轄區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;

（二）負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)法治宣傳、法治柳北建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)轄區(qū)依法治理工作和對外法制宣傳工作;

（三）監(jiān)督管理轄區(qū)人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)、刑釋解教人員的過渡性安置幫教工作;

（四）指導(dǎo)管理轄區(qū)法律援助工作；

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)司法所建設(shè)、司法行政系統(tǒng)服裝和警車等物資裝備管理工作;

（六）負(fù)責(zé)轄區(qū)司法行政系統(tǒng)的政治思想、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；

（七）承辦本區(qū)人民政府和市司法局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)司法局為行政單位，掛柳北區(qū)調(diào)解處理土地山林水利糾紛辦公室牌子，實(shí)有在編人數(shù)9人，財(cái)政供養(yǎng)人員9人。

下設(shè)柳北區(qū)法律援助中心, 實(shí)有在編人數(shù)6人，財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

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第二部分 柳北區(qū)司法局2018年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)司法局2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算312.25萬元，同比增加104.97萬元，增長50.64%。其中：一般公共預(yù)算撥款312.25萬元。主要原因：政策性工資增資。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算312.25萬元，同比增加104.97萬元，增長50.64%。主要原因：政策性工資增資。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）公共安全支出預(yù)算235.01萬元，占支出總預(yù)算75.26%；

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算33.95萬元，占支出總預(yù)算10.87%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算22.92萬元，占支出總預(yù)算7.34%；

（4）住房保障支出預(yù)算20.37萬元，占支出總預(yù)算6.53%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出262.25萬元，占支出總預(yù)算83.99%。其中：

工資福利支出預(yù)算234.59萬元，占基本支出預(yù)算89.45%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算27.67萬元，占基本支出預(yù)算10.55%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出50萬元，占支出總預(yù)算16.01%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算23萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算46%；

資本性支出預(yù)算27萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算54%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共27.67萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本級及下屬單位共有（1）個(gè)行政機(jī)關(guān)和（1）個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.67萬元，較2017年預(yù)算增加5.63萬元，增長25.54%。主要原因是人員變動。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.54萬元，與上年同比增加0.11萬元，同比增長25.58%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.54萬元，與上年同比增加0.11萬元，同比增長25.58%。原因: 人員變動。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算總額為32.8萬元，設(shè)備購置12.5萬元，其他資本性支出14.5萬元，印刷費(fèi)5.8萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2018年預(yù)算的績效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為普法工作經(jīng)費(fèi)47.8萬元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2018年預(yù)算公開表_(120)柳州市柳北區(qū)司法局