目錄

第一部分 柳北區(qū)檔案局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)檔案局2018年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十、部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)檔案局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)檔案局概況

一、主要工作職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)本區(qū)檔案事業(yè)工作，擬訂并組織實(shí)施本區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)本區(qū)檔案理論研究工作。

2.制定本區(qū)檔案工作制度和規(guī)范性文件。組織本區(qū)檔案執(zhí)法的監(jiān)督、檢查工作，依法查處檔案違法案件。

3.負(fù)責(zé)本區(qū)檔案宣傳、檔案業(yè)務(wù)的監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查工作。

4.組織實(shí)施本區(qū)檔案信息化建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)全區(qū)電子文件歸檔與管理和檔案數(shù)字化工作。

5.負(fù)責(zé)本區(qū)館藏檔案資料的接收、收集、整理、安全保管、提供利用、鑒定開(kāi)放、編研、展覽、陳列等工作。

6.銷毀國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)變動(dòng)檔案?jìng)浒浮?

7.承辦城區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳州市柳北區(qū)檔案局成立于2005年7月，掛柳北區(qū)檔案館牌子，系柳北區(qū)政府的直屬事業(yè)單位(參照國(guó)家公務(wù)員管理)。實(shí)有在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

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第二部分 柳北區(qū)檔案局2018年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）

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第三部分 柳北區(qū)檔案局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入總預(yù)算62.24萬(wàn)元，同比減少12.3萬(wàn)元，下降16.5%。其中：一般公共預(yù)算撥款62.24萬(wàn)元。減少主要原因：人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出總預(yù)算62.24萬(wàn)元，同比減少12.3萬(wàn)元，下降16.5%。減少主要原因：人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算49.02萬(wàn)元，占支出總預(yù)算78.76%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算5.81萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.33%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算3.92萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.3%；

（4）住房保障支出預(yù)算3.49萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.61%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出45.24萬(wàn)元，占支出總預(yù)算72.69%。其中：

工資福利支出預(yù)算39.83萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算88.04%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算5.41萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算11.96%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出17萬(wàn)元，占支出總預(yù)算27.31%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算12.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算74%；

資本性支出預(yù)算4.43萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算26%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共5.41萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本部門(mén)為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.41萬(wàn)元，較2017年預(yù)算減少3.07萬(wàn)元，下降36.2%。主要是因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.11萬(wàn)元，與上年同比減少0.07萬(wàn)元，同比下降38.89%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.11萬(wàn)元，與上年同比減少0.07萬(wàn)元，同比下降38.89%。減少原因: 貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額為4.425萬(wàn)元。辦公設(shè)備購(gòu)置4.425萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)納入2018年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為檔案保護(hù)經(jīng)費(fèi)5.56萬(wàn)元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2018年預(yù)算公開(kāi)表_(115)柳州市柳北區(qū)檔案局