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目錄

第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十、部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會概況

一、主要工作職責(zé)

1、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作。

2、調(diào)查研究青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展和青少年工作理論等問題，服務(wù)青少年發(fā)展。

3、組織動員全區(qū)團(tuán)員青年在柳北區(qū)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用， 服務(wù)和諧社會建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織全區(qū)青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設(shè)，培養(yǎng)推介優(yōu)秀青少年典型。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè)，指導(dǎo)基層團(tuán)組織做好團(tuán)員發(fā)展和推優(yōu)入黨工作，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部。

6、負(fù)責(zé)柳北區(qū)預(yù)防青少年犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，關(guān)注留守兒童及“五類”青少年身心健康成長，依法維護(hù)青少年合法權(quán)益。

7、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)中、小學(xué)校開展少先隊(duì)及團(tuán)隊(duì)活動。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)團(tuán)委為柳北區(qū)群團(tuán)單位, 是聯(lián)系青年、服務(wù)青年、管理青年的職能部門，現(xiàn)有團(tuán)委書記1名，無二層機(jī)構(gòu)。實(shí)有在編人數(shù)1人，財(cái)政供養(yǎng)人員1人。

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第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會2018年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳北區(qū)委員會2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算53.68萬元，同比增加7.49萬元，增長16.22%。其中：一般公共預(yù)算撥款53.68萬元。主要原因：項(xiàng)目增加。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算53.68萬元，同比增加7.49萬元，增長16.22%。主要原因：項(xiàng)目增加。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算49.15萬元，占支出總預(yù)算91.56%；

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1.99萬元，占支出總預(yù)算3.71%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算1.34萬元，占支出總預(yù)算2.5%；

（4）住房保障支出預(yù)算1.19萬元，占支出總預(yù)算2.22%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出15.47萬元，占支出總預(yù)算28.82%。其中：

工資福利支出預(yù)算13.59萬元，占基本支出預(yù)算87.84%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算1.89萬元，占基本支出預(yù)算12.21%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出38.2萬元，占支出總預(yù)算71.16%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算38.2萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共1.89萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.89萬元，較2017年預(yù)算減少0.94萬元，下降33.22%。主要是因?yàn)椋喝藛T變動。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.04萬元，與上年同比減少0.03萬元，同比下降42.86%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.04萬元，與上年同比減少0.03萬元，同比下降42.86%。減少原因: 貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算總額為0萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2018年預(yù)算的績效項(xiàng)目1個，項(xiàng)目名稱為共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)35萬元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2018年預(yù)算公開表_(113)中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳州市柳北區(qū)委員會