目錄

第一部分 柳北區(qū)總工會(huì)概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)總工會(huì)2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十、部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)總工會(huì)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)總工會(huì)概況

一、主要工作職責(zé)

（一）柳北區(qū)總工會(huì)指導(dǎo)柳北區(qū)各基層工會(huì)工作。

（二）圍繞職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向黨和政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議。

（三）對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

（四）協(xié)助基層單位黨組織管理工會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)干部，領(lǐng)導(dǎo)柳北區(qū)總工會(huì)直屬單位的工作；研究制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)柳北區(qū)總工會(huì)干部的培訓(xùn)工作。

（五）協(xié)助區(qū)委和區(qū)人民政府做好全國(guó)、全區(qū)、全市勞模的推薦、評(píng)選和管理工作，負(fù)責(zé)全國(guó)全區(qū)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?、?jiǎng)狀獲得者的評(píng)選工作。

（六）負(fù)責(zé)柳北區(qū)勞模的經(jīng)常性管理工作。

（七）負(fù)責(zé)柳北區(qū)總工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)總工會(huì)為柳北區(qū)群團(tuán)組織, 為行政單位，無(wú)下設(shè)直屬機(jī)構(gòu)。實(shí)有在編人數(shù)2人，財(cái)政供養(yǎng)人員2人。

?

第二部分 柳北區(qū)總工會(huì)2018年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）

?

第三部分 柳北區(qū)總工會(huì)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入總預(yù)算40.57萬(wàn)元，同比減少6.05萬(wàn)元，下降12.98%。其中：一般公共預(yù)算撥款40.57萬(wàn)元。減少主要原因:無(wú)提前下達(dá)資金。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出總預(yù)算40.57萬(wàn)元，同比減少6.05萬(wàn)元，下降12.98%。減少主要原因:無(wú)提前下達(dá)資金。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算29.77萬(wàn)元，占支出總預(yù)算73.38%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算4.74萬(wàn)元，占支出總預(yù)算11.68%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算3.2萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.89%；

（4）住房保障支出預(yù)算2.85萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.02%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出36.57萬(wàn)元，占支出總預(yù)算90.14%。其中：

工資福利支出預(yù)算32.71萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算89.44%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算3.85萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算10.53%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出4萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.86%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算4萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共3.85萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.85萬(wàn)元，較2017年預(yù)算減少0.02萬(wàn)元，下降0.52%。主要是因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.07萬(wàn)元，與上年持平。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.07萬(wàn)元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門納入2018年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為勞動(dòng)模范活動(dòng)3萬(wàn)元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

?

第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

?

2018年預(yù)算公開表_(112)柳州市柳北區(qū)總工會(huì)