目錄

第一部分 柳北區(qū)機構編制委員會辦公室概況

一、主要工作職責

二、機構設置

第二部分 柳北區(qū)機構編制委員會辦公室2018年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、“三公”經費支出預算表

九、政府預算經濟分類支出預算表

十、部門預算經濟分類支出預算表

十一、國有資本經營支出預算表

第三部分 柳北區(qū)機構編制委員會辦公室2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關運行經費安排情況說明

三、“三公”經費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)機構編制委員會辦公室概況

一、主要工作職責

負責城區(qū)、街道、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨政群機關（含黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院機關，各民主黨派、人民團體機關。下同）和事業(yè)單位機構編制的日常管理；指導、協(xié)調城區(qū)、街道、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨政群機關和事業(yè)單位的機構編制工作。

研究擬定全區(qū)行政管理體制和機構改革的總體方案，審核黨政群機關機構改革方案；指導全區(qū)的機構改革工作。

負責機構編制工作的情況綜合、理論研究、信息傳遞等工作。

負責管理和申報機關、事業(yè)單位機構、編制及增人計劃等工作，編制統(tǒng)計報表等工作。

二、機構設置

柳北區(qū)編辦為柳北區(qū)機構編制委員會常設正科級辦事機構，同屬于黨委和政府序列。實有在編人數2人，財政供養(yǎng)人員2人。

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第二部分 柳北區(qū)機構編制委員會辦公室2018年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)機構編制委員會辦公室2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2018年收入總預算34.05萬元，同比增加0.52萬元，增長1.55%。其中：一般公共預算撥款34.05萬元。主要原因：政策性工資調資。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算34.05萬元，同比增加0.52萬元，增長1.55%。主要原因：政策性工資調資。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務支出預算24.27萬元，占支出總預算71.28%；

（2）社會保障和就業(yè)支出預算4.3萬元，占支出總預算12.63%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算2.9萬元，占支出總預算8.52%；

（4）住房保障支出預算2.58萬元，占支出總預算7.57%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出33.3萬元，占支出總預算97.8%。其中：

工資福利支出預算29.49萬元，占基本支出預算88.56%；

商品和服務支出預算3.81萬元，占基本支出預算11.44%。

（2）項目支出預算

項目支出0.75萬元，占支出總預算2.2%。

商品和服務支出預算0.75萬元，占項目支出預算100%。

二、機關運行經費安排情況說明

2018年本部門機關運行經費預算共3.81萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2018年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算3.81萬元，較2017年預算減少0.99萬元，下降20.63%。主要是因為：人員變動。

三、“三公”經費預算說明

2018年度 “三公”經費預算安排0.07萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降36.36%。

（一）因公出國（境）經費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2018年預算0.07萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降36.36%。減少原因: 貫徹落實八項規(guī)定要求，嚴格控制公務接待費支出。

（三）公務用車購置和運行維護費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預算總額為0萬元。

五、預算績效情況說明

本部門納入2018年預算的績效項目1個，中文域名經費0.75萬元。

六、國有資產占有使用情況說明

國有資產占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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2018年預算公開表_(111)柳州市柳北區(qū)機構編制委員會辦公室