目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十、部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

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第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會概況

一、主要工作職責(zé)

宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行黨中央、自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委對機(jī)關(guān)黨的工作的決議，發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，圍繞區(qū)委的中心任務(wù)開展工作，提出機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的規(guī)劃，指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)基層黨組織搞好黨的組織、思想、理論、政治和作風(fēng)建設(shè)，做好黨員的培訓(xùn)教育、管理和監(jiān)督工作。同時(shí)做好機(jī)關(guān)工會各項(xiàng)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會（機(jī)關(guān)工會）為柳北區(qū)黨委工作部門，為行政單位。實(shí)有在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

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第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會2018年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算83.24萬元，同比增加39.38萬元，增長89.79%。其中：一般公共預(yù)算撥款83.24萬元。增加主要原因：部門整合。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算83.24萬元，同比增加39.38萬元，增長89.79%。增加主要原因：部門整合。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算67.54萬元，占支出總預(yù)算81.14%；

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算6.9萬元，占支出總預(yù)算8.29%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算4.66萬元，占支出總預(yù)算5.6%；

（4）住房保障支出預(yù)算4.14萬元，占支出總預(yù)算4.97%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出53.25萬元，占支出總預(yù)算63.97%。其中：

工資福利支出預(yù)算47.49萬元，占基本支出預(yù)算89.18%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算5.76萬元，占基本支出預(yù)算10.82%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出29.99萬元，占支出總預(yù)算36.03%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算29.99萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共5.76萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.76萬元，較2017年預(yù)算減少0.04萬元，下降0.69%。主要是因?yàn)椋喝藛T變動。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.11萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.11萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算總額為0萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2018年預(yù)算的績效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為傳統(tǒng)節(jié)慶日職工活動經(jīng)費(fèi)19.2萬元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2018年預(yù)算公開表_(110)中國共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會