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第一部分：柳北區(qū)紀(jì)委概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：柳北區(qū)紀(jì)委2023年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：柳北區(qū)紀(jì)委2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)紀(jì)委概況

一、主要職能

柳州市柳北區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)法規(guī)、檢查督促黨內(nèi)法規(guī)的貫徹執(zhí)行。檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，維護(hù)黨中央權(quán)威。協(xié)助黨委整頓黨風(fēng)，抓好對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。做好黨風(fēng)廉政宣傳教育工作，對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行黨性、黨風(fēng)和遵守紀(jì)律教育。檢查和處理黨的組織和房源違反黨紀(jì)的案件，按批準(zhǔn)權(quán)限，決議或批準(zhǔn)，改變或撤銷(xiāo)對(duì)黨組織和黨員的黨紀(jì)處分。受理黨員的控告和申訴，辦理群眾來(lái)信、來(lái)訪和舉報(bào)事項(xiàng)。

柳州市柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心為二層機(jī)構(gòu),承擔(dān)全區(qū)反腐倡廉信息化建設(shè)及相關(guān)管理工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗電化教育工作，策劃實(shí)施各類(lèi)廉政文化活動(dòng)；為委機(jī)關(guān)有關(guān)工作的開(kāi)展提供技術(shù)保障，并完成主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

2023年度柳州市柳北區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)的匯總決算報(bào)表由2個(gè)單位構(gòu)成。其中行政單位1個(gè)，委屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳北區(qū)紀(jì)委機(jī)關(guān)本級(jí)；委屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心。

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第二部分：柳北區(qū)紀(jì)委2023年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(詳見(jiàn)附件：柳北區(qū)紀(jì)委2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表)

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第三部分：柳北區(qū)紀(jì)委2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門(mén)2023年度總收入628.61萬(wàn)元，其中本年收入628.61萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)增加49.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.92%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入628.61萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加49.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.92%，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本部門(mén)2022年和2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本部門(mén)2022年和2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本部門(mén)2022年和2023年沒(méi)有事業(yè)收入，也沒(méi)有事業(yè)收入的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本部門(mén)2022年和2023年沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)。

6.其他收入0萬(wàn)元，為部門(mén)單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本部門(mén)2022年和2023年沒(méi)有其他收入，也沒(méi)有其他收入的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本部門(mén)2022年和2023年沒(méi)有非財(cái)政撥款結(jié)余收入，也沒(méi)有為非財(cái)政撥款結(jié)余支出，故無(wú)數(shù)據(jù)。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）本部門(mén)2023年度總支出628.61萬(wàn)元，其中本年支出628.61萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)增加49.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.92%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）517.49萬(wàn)元：主要用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。較2022年度決算數(shù)增加81.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.78%，主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)增加，財(cái)政資金增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出71.91萬(wàn)元：主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。較2022年度決算數(shù)減少6.94萬(wàn)元，下降9.65%，主要原因是：社?；鶖?shù)調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出28.18萬(wàn)元：主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2022年度決算數(shù)減少13.59萬(wàn)元，下降48.23%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整和人員變動(dòng)。

4.住房保障支出11.04萬(wàn)元：主要用于住房改革支出，較2022年度決算數(shù)減少11.33萬(wàn)元，下降102.63%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整和人員變動(dòng)。

5.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本部門(mén)本年度和上年度無(wú)結(jié)余分配，故無(wú)數(shù)據(jù)。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是：本部門(mén)本年度和上年度無(wú)結(jié)余分配，故無(wú)數(shù)據(jù)。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出628.61萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加49.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.92%。其中：基本支出513.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出114.84萬(wàn)元。

本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為587.53萬(wàn)元，支出決算為628.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.9%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為335.90萬(wàn)元，支出決算為402.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.87%。主要用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為113萬(wàn)元，支出決算為56.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的49.65%。主要用于保障紀(jì)委為完成日常工作而產(chǎn)生的工作經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為58.54萬(wàn)元。主要用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為43.61萬(wàn)元，支出決算為51.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.21%。主要用于紀(jì)委職工養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.80萬(wàn)元，支出決算為20.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.39%。主要用于紀(jì)委職工職業(yè)年金的繳費(fèi)支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.26萬(wàn)元，支出決算為27.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.29%。主要用于職工行政單位醫(yī)療補(bǔ)助的繳費(fèi)支出。

（七）一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.2萬(wàn)元。主要用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.25萬(wàn)元，支出決算為0.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.49%。主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的繳費(fèi)支出。

（九）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32.71萬(wàn)元，支出決算為11.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的33.75%。主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出513.77萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)457.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)56.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出其他支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出457.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.39%。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：區(qū)財(cái)政根據(jù)人員工資福利變動(dòng)情況調(diào)整下達(dá)資金。

（二）商品和服務(wù)支出56.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.27%。決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是落實(shí)“過(guò)緊日子”要求壓減一般性支出。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

柳北區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

柳北區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元。2023年，柳北區(qū)紀(jì)委開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%， 比上年增加0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.10萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.17萬(wàn)元，降低3.72%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減經(jīng)費(fèi)支出。比2022年減少15.62萬(wàn)元，降低38.59 %。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額3.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.17萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.04萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：公務(wù)用車(chē)0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛；專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛；其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金114.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的18.27%。本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出。從自評(píng)情況來(lái)看，2023年項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理，項(xiàng)目資金使用符合財(cái)政文件要求。

組織部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)（含本級(jí)部門(mén)及下屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位），其中，涉及一般公共預(yù)算支出124.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，2023年項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理，項(xiàng)目資金使用符合財(cái)政文件要求。

部門(mén)評(píng)價(jià)情況。共組織對(duì)“紀(jì)律審查工作經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出114.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)較好的完成當(dāng)年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

2.部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

我部門(mén)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作，共涉及項(xiàng)目預(yù)算金額113萬(wàn)元。我部門(mén)主要的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況為：

信訪工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)7.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)6.65萬(wàn)元，執(zhí)行率為89.83%，自評(píng)得分為98.98分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，部分完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)置科學(xué)量化度不高，績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量仍需提高。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理要求，堅(jiān)持定性與定量相結(jié)合，實(shí)事求是、客觀公正、層次清楚、突出重點(diǎn)，便于檢驗(yàn)、評(píng)價(jià)、考核。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。