目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和水利工作的法律、法規(guī)和方針、政策，擬定并組織實(shí)施農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃以及組織實(shí)施水利中長(zhǎng)期規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃。擬定農(nóng)作物結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域布局方案，制定農(nóng)作物新產(chǎn)品引進(jìn)、新技術(shù)試驗(yàn)計(jì)劃方案并組織實(shí)施；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)作物產(chǎn)業(yè)體系與技術(shù)推廣體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)和組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、水利科技服務(wù)體系網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制，參與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)與發(fā)展，對(duì)農(nóng)村集體資產(chǎn)及財(cái)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包合同管理，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配統(tǒng)計(jì)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于水產(chǎn)畜牧業(yè)和獸醫(yī)行業(yè)的方針政策和法規(guī)；擬定本轄區(qū)重大動(dòng)物疫病防控政策、應(yīng)急預(yù)案以及防控和撲滅規(guī)劃和計(jì)劃。監(jiān)督和管理本轄區(qū)的動(dòng)物疫病、檢疫工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政管理，動(dòng)物產(chǎn)品安全監(jiān)督管理，官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。組織實(shí)施動(dòng)物衛(wèi)生科技工作；依法監(jiān)督、指導(dǎo)下級(jí)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)工作部門。負(fù)責(zé)本區(qū)水產(chǎn)畜牧科技推廣和水產(chǎn)畜禽品種改良工作，有效推進(jìn)水產(chǎn)畜牧業(yè)發(fā)展；水產(chǎn)畜牧業(yè)生產(chǎn)組織形式建設(shè)引導(dǎo)；負(fù)責(zé)種魚、種畜禽管理。

二、部門決算單位構(gòu)成

2023年度柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的匯總決算報(bào)表由 5個(gè)單位構(gòu)成。其中行政單位1個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 1個(gè)，局屬非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 3 個(gè)。行政單位是柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)本級(jí)；局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳州市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所；局屬非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、柳州市柳北區(qū)疫病預(yù)防控制中心、柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心。

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第二部分：柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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(詳見(jiàn)附件：（委、局、辦）2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入5722.31萬(wàn)元，其中本年收入5624.77萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)減少98.06萬(wàn)元，下降1.68%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5168.73萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加554.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.01%，主要原因是：人員變動(dòng)和社保基數(shù)變動(dòng)。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入307.8萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少68.14萬(wàn)元，下降18.13%，主要原因是：其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出減少。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

6.其他收入148.23萬(wàn)元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少631.76萬(wàn)元，下降81%，主要原因是：上級(jí)撥款減少。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余97.54萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加47.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）94.85%。

（二）本部門2023年度總支出5722.31萬(wàn)元，其中本年支出5700.02萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)減少22.81萬(wàn)元，下降0.4%。支出具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）131.38萬(wàn)元：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社保支出。較2022年度決算數(shù)增加7.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.07%，主要原因是：社?；鶖?shù)調(diào)整。

2.衛(wèi)生健康支出（類）45.59萬(wàn)元：主要用于事業(yè)機(jī)關(guān)單位醫(yī)保支出。較2022年度決算數(shù)減少24.16萬(wàn)元，下降34.64%，主要原因是：醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）299.53萬(wàn)元：主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。較2022年度決算數(shù)減少76.92萬(wàn)元，下降20.43%，主要原因是：因財(cái)政資金緊張用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少。

4.農(nóng)林水支出（類）5209.36萬(wàn)元：主要用于其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)助等。較2022年度決算數(shù)增加89.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.74%，主要原因是：項(xiàng)目預(yù)算增加。

5.住房保障支出（類）14.16萬(wàn)元：主要用于住房公積金。較2022年度決算數(shù)減少18.53萬(wàn)元，下降56.68%，主要原因是：財(cái)政資金緊張，部分公積金未能按時(shí)支付。

6.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.29萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少75.25萬(wàn)元，下降77.15%，主要原因是：2023年項(xiàng)目資金按計(jì)劃支出。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5168.73萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加554.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.01%。其中：基本支出760.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4407.81萬(wàn)元。

本部門2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2156.37萬(wàn)元，支出決算為5168.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.70%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為76.40萬(wàn)元，支出決算為88.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.29%。主要原因人員變動(dòng)，社?；鶖?shù)調(diào)整。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)穩(wěn)定職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38.2萬(wàn)元，支出決算為34.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.92%。主要原因人員變動(dòng)，社?；鶖?shù)調(diào)整。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.05萬(wàn)元，支出決算為0.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.79%。主要用于其他社會(huì)保障正常支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.25萬(wàn)元，支出決算為21.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.04%。主要原因人員變動(dòng)，醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.59萬(wàn)元，支出決算為22.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.32%。主要原因人員變動(dòng)，醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為33.75萬(wàn)元，支出決算為0.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1.74%。主要原因人員變動(dòng)，醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為63.60萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

（八）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為303.88萬(wàn)元，支出決算為327.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.70%。主要是人員變動(dòng)。

（九）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為98.50萬(wàn)元，支出決算為24.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的25.12%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，減少開支。

（十）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為276.65萬(wàn)元，支出決算為251.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.93%。主要原因人員變動(dòng)。

（十一）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為44.59萬(wàn)元，主要原因是：項(xiàng)目追加。

（十二）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算為96.20萬(wàn)元，支出決算為25.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的26.12%。主要原因是財(cái)政資金緊張，未能落實(shí)資金支付。

（十三）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.71萬(wàn)元，主要原因是：項(xiàng)目追加。

（十四）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為605.54萬(wàn)元，主要原因是：項(xiàng)目追加。

（十五）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.19萬(wàn)元，主要原因是：項(xiàng)目追加。

（十六）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為267.58萬(wàn)元，主要原因是：項(xiàng)目追加。

（十七）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為162.95萬(wàn)元，支出決算為111.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.58%。預(yù)決算差異的主要原因：財(cái)政緊張，項(xiàng)目未能按計(jì)劃支出。

（十八）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算為83萬(wàn)元，支出決算為4.75萬(wàn)元，主要原因是：財(cái)政緊張，項(xiàng)目未能按計(jì)劃支出。

（十九）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為0.73萬(wàn)元，主要原因是：財(cái)政緊張，項(xiàng)目未能按計(jì)劃支出。

（二十）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）水質(zhì)監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為12.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.3%。主要原因是財(cái)政資金緊張，未能落實(shí)資金支付。

（二十一）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他水利支出(項(xiàng)）。年初預(yù)算為57.2萬(wàn)元，支出決算為10.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的18.48%。主要原因是財(cái)政資金緊張，未能落實(shí)資金支付。

（二十二）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為653萬(wàn)元，支出決算為1338.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的204.92%。預(yù)決算差異的主要原因：項(xiàng)目追加。

（二十三）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25.3萬(wàn)元，只要原因是：項(xiàng)目追加。

（二十四）農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為51.64萬(wàn)元，支出決算為64.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.63%。預(yù)決算差異的主要原因：農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)種增加。

（二十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為57.3萬(wàn)元，支出決算為14.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的24.71%。預(yù)決算差異的主要原因：財(cái)政資金緊張，未能按計(jì)劃支出。

（二十七）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為132.18萬(wàn)元，預(yù)決算差異的主要原因：新增項(xiàng)目。

（二十八）村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，。預(yù)決算差異的主要原因：新增項(xiàng)目。

（二十九）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25.90萬(wàn)元，預(yù)決算差異的主要原因：新增項(xiàng)目。

（三十）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.20萬(wàn)元，預(yù)決算差異的主要原因：新增項(xiàng)目。

（三十一）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.80萬(wàn)元。預(yù)決算差異的主要原因：新增項(xiàng)目。

（三十二）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.50萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。預(yù)決算差異的主要原因：新增項(xiàng)目。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出850.79萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)773.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工作、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)77.25萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出711.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.65%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：基數(shù)調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出45.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.25%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，減少開支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.88%。主要原因是人員變動(dòng)。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

本部門2023年度政府性基金支出307.8萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)減少68.14萬(wàn)元，下降18.13%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出307.8萬(wàn)元。

本部門2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為307.8萬(wàn)元。其中：

（一）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為260.99萬(wàn)元，主要原因：新增項(xiàng)目支出。

（二）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.54萬(wàn)元。主要原因：新增農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目支出。

（三）移民補(bǔ)助支出，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.27萬(wàn)元，主要原因：水庫(kù)移民補(bǔ)助類支出。

（四）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年初預(yù)算為35萬(wàn)元。主要原因：新增農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排（委、局、辦）機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0 個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。2023年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、4個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.35萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比年初預(yù)算數(shù)增加27.96萬(wàn)元，增加160.78%。主要原因是：新增單位鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心，工會(huì)福利及其他交通費(fèi)用增加。比2022年減少12.52萬(wàn)元，降低21.63%。主要原因是：原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額1027.187714萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.33萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1015.267514萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.5902萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1027.187714萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1027.187714萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0 輛，單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況。

績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金7692.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的91.59%。

組織部門整體支出績(jī)效自評(píng)（含本級(jí)部門及下屬4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位），其中，涉及一般公共預(yù)算支出5072.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出272.80萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目完成各項(xiàng)指標(biāo)較好。

部門評(píng)價(jià)情況。共組織對(duì)“2023年秋糧“一噴多促”和水稻重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治”等100個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5072.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出272.80萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目完成各項(xiàng)指標(biāo)較好。

2.部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)100個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)工作，共涉及項(xiàng)目預(yù)算金額7692.09萬(wàn)元。我部門主要的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況為：

“2023年秋糧“一噴多促”和水稻重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治”項(xiàng)目自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%，自評(píng)得分為100 分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

部門整體支出自評(píng)得分為96.16分，全年預(yù)算數(shù)8672.57萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)5345.04萬(wàn)元，執(zhí)行率為61.63%，自評(píng)得分為96.16 分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

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第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。