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第一部分：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心2023年單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心概況

一、主要職能

1、宣傳貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，開(kāi)展農(nóng)村現(xiàn)狀調(diào)查和鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)查研究；
??? 2、做好鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興、組織振興的服務(wù)保障工作；
??? 3、負(fù)責(zé)現(xiàn)代種業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系和經(jīng)營(yíng)體系建設(shè)事務(wù)性工作；
??? 4、負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村土地承包、土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測(cè)工作提供相關(guān)服務(wù)；
??? 5、負(fù)責(zé)農(nóng)村新型經(jīng)營(yíng)主體培育相關(guān)工作；
??? 6、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)保護(hù)服務(wù)工作，促進(jìn)農(nóng)業(yè)資源綜合開(kāi)發(fā)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展與利用；
??? 7、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)工作；
??? 8、負(fù)責(zé)山地農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣服務(wù)工作；
??? 9、協(xié)助做好農(nóng)村宅基地改革和管理、農(nóng)村“三變”等事務(wù)性服務(wù)工作；
??? 10、做好農(nóng)民科技教育培訓(xùn)相關(guān)工作；
??? 11、開(kāi)展數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)服務(wù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)服務(wù)工作；
??? 12、負(fù)責(zé)本單位網(wǎng)上名稱(chēng)管理工作；
??? 13、完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（按編制本說(shuō)明）

1.機(jī)構(gòu)情況

柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心，為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)8人，財(cái)政供養(yǎng)人員8人。

第二部分：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 2023年單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

(詳見(jiàn)附件：（委、局、辦）2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表)

第三部分：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入80.36萬(wàn)元，其中本年收入80.36萬(wàn)元。較2022年度決算數(shù)增加56.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)243%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入80.36萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加56.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)243%，主要原因是：較2022年度人員增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，為單位單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）本單位2023年度總支出80.36萬(wàn)元。較2022年度決算數(shù)增加56.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)243%，主要原因是：較2022年度人員增加。支出具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）14.13萬(wàn)元：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。較2022年度決算數(shù)增加12.63萬(wàn)元，2022年增加主要原因是：原來(lái)由區(qū)人社局代繳，現(xiàn)在由單位自行繳費(fèi)。

2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）5.64萬(wàn)元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。較2022年度決算數(shù)增加5.63萬(wàn)元，2022年增加主要原因是：原來(lái)由區(qū)醫(yī)保局代繳，現(xiàn)在由單位自行繳費(fèi)。

3.農(nóng)林水支出（類(lèi)）60.25萬(wàn)元：主要用于事業(yè)運(yùn)行。較2022年度決算數(shù)增加38.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.53%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整。

4.住房保障支出（類(lèi)）0.34萬(wàn)元：主要用于住房公積金。較2021年度決算數(shù)增加0.34萬(wàn)元，2022年增加主要原因是：原來(lái)由區(qū)財(cái)政局代繳，現(xiàn)在由單位自行繳費(fèi)。

5.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出80.36萬(wàn)元。較2022年度決算數(shù)增加56.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)243%。其中：基本支出80.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為96.44萬(wàn)元，支出決算為80.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.32%。其中：

（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為10.25萬(wàn)元，支出決算為10.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.41%。主要原因是：基數(shù)調(diào)整。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為5.12萬(wàn)元，支出決算為3.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.9%。主要原因是：基數(shù)變動(dòng)。

（三）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。年初預(yù)算為4.53萬(wàn)元，支出決算為0.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6.18%。主要原因是：基數(shù)變動(dòng)。

（四）事業(yè)運(yùn)行支出。年初預(yù)算為63.85萬(wàn)元，支出決算為60.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.36%。主要原因是：人員增加。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療支出。年初預(yù)算為5.36萬(wàn)元，支出決算為5.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（七）住房公積金支出。年初預(yù)算為7.69萬(wàn)元，支出決算為0.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4.42%。主要原因是人員變動(dòng)。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出80.36萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)78.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)1.38萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)其他支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出78.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.24%。主要原因是人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出1.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的21.36%。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

本單位2023年度政府性基金支出0萬(wàn)元。

主要原因：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心2023年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

（一）本單位2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

主要原因：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心2023年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，主要原因是：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，原因是：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。全年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：

無(wú)開(kāi)支

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元，原因是：未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元，原因是：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心2023年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,比上年增加0萬(wàn)元，原因是無(wú)公務(wù)接待。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。其中：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心2023年度無(wú)公務(wù)接待。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.25萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少3.6萬(wàn)元，降低0.05%。主要原因是：節(jié)約開(kāi)支，比比2022年增加2.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)175.61%。主要原因是：人員增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本單位2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中：公務(wù)用車(chē)0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛；專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛；其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是0；單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位納入柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。

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第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政單位當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。