目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）宣傳、貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)法律法規(guī)和方針、政策，協(xié)助提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)發(fā)展建議，協(xié)助相關(guān)項(xiàng)目的組織申報(bào)、實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)推廣種植業(yè)新品種、新技術(shù)、新產(chǎn)品的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣。

（三）承擔(dān)農(nóng)作物病蟲害及外來(lái)有害物種的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)，提出防控及處置技術(shù)措施。

（四）指導(dǎo)各鎮(zhèn)（涉農(nóng)街道）開展肥料資源調(diào)查、土壤改良與培肥、土壤肥料監(jiān)測(cè)的事務(wù)性、技術(shù)性工作。

（五）組織農(nóng)業(yè)技術(shù)的專業(yè)培訓(xùn)，收集農(nóng)業(yè)農(nóng)村推廣相關(guān)技術(shù)信息。

（七）指導(dǎo)各鎮(zhèn)（涉農(nóng)街道）的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及相關(guān)工作。

（八）參與推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展工作。?
??? （九）參與推進(jìn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展工作，指導(dǎo)開展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織資產(chǎn)規(guī)范化管理工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和分析農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理情況工作。
??? （十）協(xié)助開展農(nóng)村土地承包、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等工作。

（十一）參與已建水利工程運(yùn)行管理及日常維護(hù)，協(xié)助為已建水利工程正常運(yùn)營(yíng)提供管理保障

（十二）參與已建水利工程機(jī)械設(shè)備運(yùn)行管理、運(yùn)行安全監(jiān)測(cè)。
?? （十三）完成區(qū)委、區(qū)政府及主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，為全額事業(yè)單位。

第二部分：柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2023年單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(詳見(jiàn)附件：（委、局、辦）2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入209.27萬(wàn)元，其中本年收入204.52萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)減少59.54 萬(wàn)元，下降22.55%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入203.52萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少55.79 萬(wàn)元，下降21.51%，主要原因是：一是人員調(diào)動(dòng)；二是社保、公積金基數(shù)等調(diào)整。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

6.其他收入1萬(wàn)元，為單位單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少3.75萬(wàn)元，下降78.95%，主要原因是：控制支出，減少其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.75萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加4.75萬(wàn)元，增加主要原因是：基數(shù)調(diào)整，年度結(jié)余。

（二）本單位2023年度總支出209.27萬(wàn)元，其中本年支出204.16萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)減少59.9萬(wàn)元，下降22.68%。支出具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）37.15萬(wàn)元：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，較2022年度決算數(shù)減少7.7萬(wàn)元，下降17.17%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整。

2、衛(wèi)生健康支出（類）13.01萬(wàn)元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，較2022年度決算數(shù)減少11.99萬(wàn)元，下降47.96%，主要原因：基數(shù)調(diào)整。

3、農(nóng)林水支出（類）149.18萬(wàn)元：主要用于事業(yè)運(yùn)行，較2022年決算數(shù)減少30.92萬(wàn)元，下降17.17%，主要原因：基數(shù)調(diào)整。

4、住房保障支出（類）4.17萬(wàn)元：主要用于住房公積金，較2022年度決算數(shù)減少5.19萬(wàn)元，主要原因：基數(shù)調(diào)整。

5.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.11萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加5.11萬(wàn)元，2023年增加主要原因：基數(shù)調(diào)整，年度結(jié)余。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出203.52萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)減少55.79萬(wàn)元，下降21.51%。其中：基本支出203.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為255.71萬(wàn)元，支出決算為203.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.59%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26.68萬(wàn)元，支出決算為26.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.05%。主要原因是基數(shù)調(diào)整。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.34萬(wàn)元，支出決算為10.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.29%。主要原因是基數(shù)調(diào)整。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.05萬(wàn)元，支出決算為0.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.79%。主要原因是人員變動(dòng)。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.01萬(wàn)元，支出決算為12.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.15%。主要原因是基數(shù)調(diào)整。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.79萬(wàn)元，支出決算為0.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1.02%。主要原因是人員變動(dòng)。

（六）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為166.84萬(wàn)元，支出決算為149.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.42%。主要原因是人員變動(dòng)。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.01萬(wàn)元，支出決算為4.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的20.84%。主要原因是人員變動(dòng)。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出203.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)197.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)5.63萬(wàn)元，主要包括：差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出193.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.02%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出5.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.11%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，減少開支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的57.88%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：人員變動(dòng)。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，比上年減少0.19萬(wàn)元，主要原因是控制支出，減少公務(wù)接待。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。2023年，柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元， 比上年減少0.19萬(wàn)元，原因是控制支出，減少公務(wù)接待。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人次；國(guó)（境）外公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.63萬(wàn)元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比年初預(yù)算數(shù)減少9.54萬(wàn)元，降低62.89%。主要原因是：節(jié)約開支，比2022年減少2.37萬(wàn)元，降低29.63%。主要原因是：人員變動(dòng)。

(無(wú)支出也需注明“本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”)

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

本單位納入柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)開展預(yù)算績(jī)效管理。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政單位當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。