目?? 錄
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第一部分：柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心概況
一、主要職能
二、單位機構設置情況
第二部分：柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心2023年單位決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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第三部分：柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心2023年度單位決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023 年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
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第四部分：名詞解釋
第一部分：柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心概況
一、主要職能
運用數(shù)字化信息技術對柳州市柳北轄區(qū)城市市容市貌進行科學管理，為市容環(huán)境干凈提供保障。對柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心采集員巡查發(fā)現(xiàn)、公眾舉報、新聞媒體曝光，有關部門移送、上級交辦的所有城市管理方面的問題進行統(tǒng)一受理、派遣、反饋、監(jiān)督和評價。
二、單位機構設置情況
柳北區(qū)城市管理信息中心為柳北區(qū)事業(yè)單位，現(xiàn)實有6人
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第三部分：柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2023年度總收入69.8萬元，其中本年收入69.8萬元, 較2022年度決算數(shù)減少1.25萬元，下降2%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入69.8萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少1.25萬元，下降2%，主要原因是：人員資金調(diào)整。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。主要原因是：本單位無政府性基金支出和收入。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。主要原因是：本單位無國有資本經(jīng)營預算。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。主要原因是：本單位無事業(yè)收入。
5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。主要原因是：本單位無經(jīng)營收入。
6.其他收入0萬元，為單位單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。主要原因是：本單位無其他收入。
7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。主要原因是：本單位無非財政撥款結余。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。主要原因是：本單位無上年結轉(zhuǎn)和結余。
（二）本單位2023年度總支出69.8萬元，其中本年支出69.8萬元, 較2022年度決算數(shù)減少1.25萬元，下降2%。支出具體情況如下：
一般公共服務支出（類）69.8萬元：主要用于人員經(jīng)費支出，較2022年度決算數(shù)減少1.25萬元，下降2%。主要原因是：人員資金調(diào)整。
1.社會保障和就業(yè)支出11.04萬元。用于人員社保支出，較2022年度決算數(shù)減少1.25萬元。減少10%，主要原因：人員資金調(diào)整。
2.衛(wèi)生健康支出4.81萬元。用于人員醫(yī)保支出，較2022年度決算數(shù)減少0.96萬元。減少17%，主要原因：人員資金調(diào)整。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.95萬元。用于人員工資支出，較2022年度決算數(shù)增加3.41萬元。增加7%，主要原因：人員資金調(diào)整。
（三）結余分配0萬元。
（四）年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。
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二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出69.8萬元，較2022年度決算數(shù)減少1.25萬元，下降2%。其中：基本支出69.8萬元，項目支出0萬元。
本單位2023 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為69.8萬元，支出決算為86.19萬元，完成年初預算的81%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出預算為13.11萬元，決算為11.04萬元。完成年初預算的84%，主要原因：資金調(diào)整。
2.衛(wèi)生健康支出預算為8.12萬元，決算為4.81萬元。完成年初預算的59%，主要原因：醫(yī)?；鶖?shù)變更。公補減少。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算為58.41萬元，決算為53.95萬元。完成年初預算的92%，主要原因：人員工資基數(shù)變更。
4.住房保障支出預算為6.55萬元，決算為0萬元。主要原因：資金調(diào)整。
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三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出69.8萬元，其中：人員經(jīng)費66.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費3.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費和其他支出等。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出66.64萬元，完成年初預算的87%，產(chǎn)生預決算差異的原因是：資金調(diào)整。
（二）商品和服務支出3.15萬元，完成年初預算的48%。產(chǎn)生預決算差異的原因是：資金調(diào)整。
（三）對個人和家庭的補助支出0萬元，因資金調(diào)整故此項無支出。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
柳州市柳北區(qū)城市管理信息中2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
柳州市柳北區(qū)城市管理信息中2023年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為0.18萬元，支出決算為0萬元，主要原因是無三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心無公務用車，故無公務用車費用。
（三）公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心無公務接待任務。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出3.12萬元，比年初預算數(shù)減少3.4萬元，降低52.15%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減少支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術用車0輛；其他用車0輛，單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金3萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
組織對“政府熱線經(jīng)費”1個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位項目執(zhí)行數(shù)與工作執(zhí)行進度緊密結合，編制年度經(jīng)費支出及報銷記錄表，按照項目合同進行履約并進行階段性驗收、完成支付；各項目均運轉(zhuǎn)良好，達到實際的成效。
2.?? 部門決算中項目績效自評結果
我部門根據(jù)年初設定的績效目標，政府熱線項目自評得分為90分?；就瓿煽冃蝿?。
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第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
當前位置：
桂公網(wǎng)安備 45020502000017號