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第一部分：柳州市柳北區(qū)政協(xié)概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

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第二部分：柳州市柳北區(qū)政協(xié)2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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第三部分：：柳州市柳北區(qū)政協(xié)2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)政協(xié)概況

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一、主要職能

政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

（1）政治協(xié)商。政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。政治協(xié)商的主要形式有：政協(xié)全體會議，主席會議，常務委員專題座談會，政協(xié)黨組受黨委委托召開的座談會，以政協(xié)名義召開的專題協(xié)商會，各專門委員會會議，根據(jù)需要召開由政協(xié)各組成單位和各界別代表人士參加的內(nèi)部協(xié)商會議。

（2）民主監(jiān)督。民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要形式有：政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議向黨委和政府提出建議案；各專門委員會提出建議或有關報告；委員視察、委員提案、委員舉報、大會發(fā)言、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議；參加黨委和政府有關部門組織的調(diào)查和檢查活動；政協(xié)委員應邀擔任司法機關和政府部門特約監(jiān)督人員等。

（3）參政議政。參政議政是對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。參政議政的主要形式有：反映社情民意、各種協(xié)商例會，各種專題議政會、專題研討會、委員視察、考察、政協(xié)委員參與中共黨委與政府統(tǒng)一組織的檢查和巡視。

二、部門決算單位構成

2023年度柳州市柳北區(qū)政協(xié)的匯總決算報表由1個單位構成。其中行政單位1個，行政單位是柳北區(qū)政協(xié)機關本級。機構內(nèi)設1個辦事機構，3個專門委員會。

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第二部分：柳州市柳北區(qū)政協(xié)2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

表九：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

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(詳見附件：柳州市柳北區(qū)政協(xié)2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)政協(xié)2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入356.26萬元，其中本年收入356.26萬元,較2022年度決算數(shù)增加2.16萬元，增長0.61%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入356.26萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加2.16萬元，增長0.61%，主要原因是：項目費用增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無政府性基金預算財政撥款收入。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無事業(yè)收入。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無經(jīng)營收入。

6.其他收入0萬元，為部門單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無其他收入。

7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無非財政撥款結余。

8.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無上年結轉和結余。

（二）本部門2023年度總支出356.26萬元，其中本年支出356.26萬元,較2022年度決算數(shù)增加2.16萬元，增長0.61%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）286.87萬元：主要用于政協(xié)機關事務、組織事務的支出，較2022年度決算數(shù)增加20.36萬元，增長7.64%，主要原因是：人員變動，工資福利、行政運行等費用增加。

2.社會保障和就業(yè)支出45.05萬元：主要用于政協(xié)機關單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出，較2022年度決算數(shù)減少0.24萬元，下降0.53%，主要原因是：行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出18.02萬元：主要用于政協(xié)機關單位繳納的醫(yī)療保險繳費支出，較2022年度決算數(shù)減少9.76萬元，下降35.13%，主要原因是：行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整。

4.住房保障支出6.32萬元：主要用于政協(xié)機關單位按規(guī)定按比例為職工繳納的住房公積金支出，較2022年度決算數(shù)減少8.2萬元，下降56.47%，主要原因是：柳北區(qū)財政資金緊張，無法按時繳納。

5.結余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無結余分配。

6.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無年末結轉和結余。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出356.26萬元，較2022年度決算數(shù)增加2.16萬元，增長0.61%。其中：基本支出296.06萬元，項目支出60.20萬元。

本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為412.51萬元，支出決算為356.26萬元，完成年初預算的86.36%。其中：

（一）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為206.65萬元，支出決算為227.45萬元，完成年初預算的110.07%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：辦公差旅等業(yè)務費增加、人員變動經(jīng)費增加等，主要用于：工資福利支出及商品和服務支出。

（二）一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為11.20萬元，支出決算為4.26萬元，完成年初預算的38.04%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：財政專項業(yè)務經(jīng)費略有節(jié)約，主要用于：財政事務方面的專項支出。

（三）政協(xié)會議。年初預算為16.20萬元，支出決算為11.84萬元，完成年初預算的73.09%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：會議經(jīng)費開支略有節(jié)約，主要用于：財政國庫集中收付會議方面的支出。

（四）其他政協(xié)事務支出。年初預算為93.24萬元，支出決算為33.17萬元，完成年初預算的35.57%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：財政資金緊缺，政協(xié)事務剛性支出減少。主要用于：政協(xié)日常辦公其他事務等方面的支出。

（五）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預算為26.82萬元，支出決算為31.40萬元，完成年初預算的117.08%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整。主要用于：本行政單位公務員基本養(yǎng)老保險繳費。

（六）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。年初預算為13.41萬元，支出決算為13.65萬元，完成年初預算的101.79%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整。主要用于：本行政單位公務員職業(yè)年金繳費。

（七）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理。年初預算為0萬元，支出決算為0.78萬元，完成年初預算的0%，主要原因為：年中追加的項目。主要用于：支付疫情防控工作期間產(chǎn)生的防疫物資、辦公所需用品等費用。

（八）行政單位醫(yī)療。年初預算為13.07萬元，支出決算為16.72萬元，完成年初預算的127.93%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整。主要用于：本行政單位公務員基本醫(yī)療保險繳費。

（九）公務員醫(yī)療補助。年初預算為11.82萬元，支出決算為0.52萬元，完成年初預算的4.40%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：財政資金嚴重緊缺，未能按時全年足額繳納公務員醫(yī)療補助部分。主要用于：本行政單位公務員醫(yī)療補助繳費。

（十）住房公積金年初預算為20.11萬元，支出決算為6.32萬元，完成年初預算的31.43%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：財政資金嚴重不足，未能按時全年繳納住房公積金。主要用于：本行政單位公務員住房公積金繳費。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出296.06萬元，其中：人員經(jīng)費271.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、 住房公積金、對個人和家庭的補助、醫(yī)療費補助等；公用經(jīng)費24.54萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出271.09萬元，完成年初預算的107.15%。產(chǎn)生預決算差異的原因是：財政追加下達了無法編入年初預算的獎勵性補貼、工資增資經(jīng)費等。

（二）商品和服務支出24.54萬元，完成年初預算的22.97 %。產(chǎn)生預決算差異的原因是：財政資金緊張，落實“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費開支。

（三）對個人和家庭的補助支出0.43萬元，完成年初預算的15.99%。產(chǎn)生預決算差異的原因是：用于職工醫(yī)療補助以及其他對個人和家庭的補助減少。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

中國人民政治協(xié)商會議柳州市柳北區(qū)委員會2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

中國人民政治協(xié)商會議柳州市柳北區(qū)委員會2023年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為3萬元，支出決算為2.89萬元，完成預算的96.33%，比上年增加1.34萬元，主要原因是公務接待有所增加。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算2.89萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增減（減少）0萬元，原因是2022和2023年度均無發(fā)生的因公出國（境）費支出。全年使用財政撥款安排0個機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增加（減少）0萬元，原因是沒有購置公務用車。

公務用車運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增加（減少）0萬元，原因是沒有購置公務用車，無運行費用產(chǎn)生。

2023年，柳州市柳北區(qū)政協(xié)開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為2.89萬元，完成預算的96.33%，比上年增加1.34萬元，原因是公務接待有所增加。國內(nèi)公務接待批次17次，人次178次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。其中：接待貴港市港南區(qū)政協(xié)13人、株洲市荷塘區(qū)政協(xié)8人、北海市海城區(qū)政協(xié)12人、靈川縣政協(xié)8人、賓陽縣政協(xié)9人、鳳山縣政協(xié)14人、岑溪市政協(xié)10人、南寧市武鳴區(qū)政協(xié)9人、來賓市興賓區(qū)政協(xié)8人、崇左市大新縣政協(xié)15人、南丹縣政協(xié)賓客13人、玉林市政協(xié)賓客7人、廣東連山縣政協(xié)賓客12人、興業(yè)縣政協(xié)賓客10人、肇慶市端州區(qū)政協(xié)賓客7人、融安縣政協(xié)9人、馬山縣政協(xié)14人。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出24.54萬元，比年初預算數(shù)減少11.64萬元，降低32.17%。主要原因是：降低行政成本，比2022年減少2.58萬元，降低9.51%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減機關運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2023年度政府采購支出總額5.2827萬元，其中：政府采購貨物支出0.5375萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出4.7452萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.2827萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.5375萬元，占政府采購支出總額的10.17%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金60.20萬元，占一般公共預算項目支出總額的16.90%。從自評情況來看，我單位項目支出遵循先預算、再審批、后支出的原則，確保了財政資金分配和財政審批程序合法，保證了項目資金的合理使用。

組織部門整體支出績效自評，其中，涉及一般公共預算支出60.20萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2023年已召開政協(xié)全會1次（區(qū)政協(xié)十屆三次全會）、黨組中心組學習、黨組會議、主席會議、支部黨員大會等進行專題學習32次；通過界別、委員小組、委員聯(lián)絡工作站等開展履職活動33余次；組建柳北區(qū)政協(xié)“同心圓”宣講團，搭建“委員講堂”讀書平臺，舉辦“委員講堂”2次；組織開展重點提案視察督辦活動6次，組織“常委問政”2次；就柳北鄉(xiāng)村振興、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等進行專題調(diào)研16次，委員建言獻策35條；就“1+1+3”優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)持續(xù)補鏈強鏈延鏈等開展調(diào)研議政9次。組成調(diào)研組就金屬深加工、“一二五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展等赴區(qū)內(nèi)外先進地區(qū)開展專題調(diào)研，形成調(diào)研報告6篇。

部門評價情況。共組織對“會議費”“委員活動經(jīng)費”“宣傳工作經(jīng)費”“聯(lián)誼工作經(jīng)費”“柳北區(qū)政協(xié)委員聯(lián)絡工作站經(jīng)費”“學習資料費”“柳北政協(xié)文史館建設經(jīng)費”等7個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出60.20萬元，政府性基金預算支出0萬元。

從評價情況來看，項目已基本達到預算編制的要求，較好地完成了既定的目標，自評結果良好。

2.部門決算中績效自評結果情況。

本部門根據(jù)年初設定的績效目標，對7個項目開展了績效自評工作，共涉及項目預算金額150.6345萬元。我部門主要的項目績效自評結果情況為：

“柳北區(qū)政協(xié)委員聯(lián)絡工作站經(jīng)費”項目自評綜述：全年預算數(shù)7.44萬元，年中調(diào)整預算數(shù)4.2萬工作經(jīng)費下?lián)苤粮麈?zhèn)（街道）聯(lián)絡站，執(zhí)行數(shù)3.24萬元用于支付街道聯(lián)絡站專干（兼職）工作經(jīng)費，執(zhí)行率為100%，自評得分為100分。項目績效目標總體完成情況良好，完成預期設定的績效目標。本部門按照《柳北區(qū)政協(xié)鎮(zhèn)（街道）聯(lián)絡站建設方案》要求，下?lián)芄ぷ鹘?jīng)費給9個街道、3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，用于在基層開展委員聯(lián)絡站工作。每個鎮(zhèn)聯(lián)絡站每年工作經(jīng)費不少于5000元，每個街道聯(lián)絡站每年工作經(jīng)費不少于3000元。鎮(zhèn)聯(lián)絡站專干與鎮(zhèn)其他協(xié)辦員同等待遇，街道聯(lián)絡站專干每人每月給予工作經(jīng)費300元，均按現(xiàn)有發(fā)放渠道發(fā)放，街道聯(lián)絡站專干工作經(jīng)費列入?yún)^(qū)政協(xié)財政預算。下一步改進措施：總結經(jīng)驗，爭取項目能每年按計劃完成。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。