目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市柳北區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2023年單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心概況

一、主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)社會(huì)治安綜合治理的法律法規(guī)、政策規(guī)定。開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理有關(guān)問(wèn)題的調(diào)查研究。組織開(kāi)展法治宣傳教育，引導(dǎo)人民群眾遵守法律，形成守法光榮的良好氛圍。

（2）統(tǒng)籌公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，推動(dòng)公共安全視頻監(jiān)控體系聯(lián)網(wǎng)，推進(jìn)和保障視頻圖像資源的共享應(yīng)用，提高視頻圖像資源的綜合應(yīng)用水平。

（3）負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理信息和工作平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)行、數(shù)據(jù)錄入、監(jiān)測(cè)等相關(guān)技術(shù)性工作。組織開(kāi)展對(duì)社會(huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)的整體研判、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，并提出督辦建議。

（4）籌集和管理柳北區(qū)見(jiàn)義勇為基金。負(fù)責(zé)組織召開(kāi)見(jiàn)義勇為理事會(huì)議。承擔(dān)市見(jiàn)義勇為基金會(huì)其他日常工作。

（5）負(fù)責(zé)柳北區(qū)見(jiàn)義勇為基金會(huì)經(jīng)常性宣傳、教育活動(dòng)。負(fù)責(zé)評(píng)選和表彰見(jiàn)義勇為人員具體工作。了解和掌握見(jiàn)義勇為人員基本情況，及時(shí)對(duì)困難人員給予必要救助，協(xié)助解決見(jiàn)義勇為人員及子女就讀、就業(yè)、脫貧等工作，維護(hù)見(jiàn)義勇為人員的合法權(quán)益。

（6）完成主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隸屬柳州市柳北區(qū)委政法委委會(huì)管理的公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制4名，本單位崗位分為管理崗位和專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位兩種類(lèi)別。

第二部分：柳州市柳北區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2023年單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(詳見(jiàn)附件：柳州市柳北區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入27.75萬(wàn)元，其中本年收入27.75萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)增加26.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.04%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27.75萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加27.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.91%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。

6.其他收入0萬(wàn)元，為單位單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。與2022年度決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2022年度決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。

（二）本單位2023年度總支出27.75萬(wàn)元，其中本年支出27.75萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)增加26.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.04%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）21.94 萬(wàn)元：主要用于事業(yè)運(yùn)行。較2022年度決算數(shù)增加21.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）25.08%，主要原因是：人員變動(dòng)

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）4萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：2022年社保繳費(fèi)統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局，2023年分在各單位自行繳費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）1.81萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加1.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：2022年醫(yī)保繳費(fèi)統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局，2023年分在各單位自行繳費(fèi)。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27.75萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加26.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.04%。其中：基本支出27.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

本單位2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為25.63萬(wàn)元，支出決算為27.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.46萬(wàn)元，支出決算為21.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.44萬(wàn)元，支出決算為1.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因柳北區(qū)財(cái)政資金緊張，無(wú)法按時(shí)繳納單位職業(yè)年金。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.88萬(wàn)元，支出決算為2.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，主要用于柳北區(qū)綜治中心繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.40萬(wàn)元，支出決算為1.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，主要用于柳北區(qū)綜治中心繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.28萬(wàn)元，支出決算為0.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是柳北區(qū)財(cái)政資金緊張，無(wú)法按時(shí)繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出27.75 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)27.39萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)0.36萬(wàn)元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出27.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加下達(dá)了無(wú)法編入年初預(yù)算的獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼、工資增資經(jīng)費(fèi)等。主要包括：基本工資8.83萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.56萬(wàn)元、績(jī)效工資12.07萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.96萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.04萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.80萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.13萬(wàn)元

（二）商品和服務(wù)支出0.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳北區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2023年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心2023年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與2022年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與2022年持平。全年使用財(cái)政撥款安排柳州市柳北區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與2022年持平。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與2022年持平。2023年柳州市柳北區(qū)社會(huì)治安綜合事務(wù)中心開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出,0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與2022年持平。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.36萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算的100%。比2022年增加0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：柳北區(qū)綜治中心為2022年新增單位，2022年無(wú)年初預(yù)算安排，2023年人員編制數(shù)量增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本單位無(wú)政府采購(gòu)支出

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中：公務(wù)用車(chē)0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛；專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛；其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本部門(mén)無(wú)年初預(yù)算項(xiàng)目

2.績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

本部門(mén)無(wú)年初預(yù)算項(xiàng)目，未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政單位當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。