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目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會2023年度單位決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會概況

一、主要職能

柳州市柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會主要承擔(dān)柳北區(qū)計(jì)劃生育提供服務(wù)，發(fā)動會員在控制人口數(shù)量、提高人口素質(zhì)，實(shí)行計(jì)劃生育中起模范帶頭作用；宣傳國家計(jì)劃生育的方針、政策和法律法規(guī)，宣傳人口科學(xué)理論，普及計(jì)劃生育和省直健康科學(xué)知識；協(xié)調(diào)社會力量，為群眾提供生產(chǎn)、生活、生育服務(wù)；反映群眾在計(jì)劃生育和生殖健康等方面的意愿與要求，維護(hù)群眾和合法權(quán)益。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（按編制本說明）

1.機(jī)構(gòu)情況

我部門的決算機(jī)構(gòu)數(shù)為1。

2.人員情況

我部門本年平均在編人數(shù)為1人。

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第二部分：柳州市柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見附件：柳州市柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會2023年度部門計(jì)算公開表）

第三部分：柳州市柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入20.49萬元，其中本年收入20.49萬元, 較2022年度決算數(shù)減少1.82萬元，下降8.16%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入20.49萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少1.82萬元，下降8.16%，主要原因是：主要由于財(cái)政資金緊張，在職人員醫(yī)保、社保繳納支付滯后。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位本年及上年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位本年及上年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位本年及上年無事業(yè)收入。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位本年及上年無經(jīng)營收入。

6.其他收入0萬元，為單位單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位本年及上年無其他收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位本年及上年無非財(cái)政撥款結(jié)余。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位本年及上年無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）本單位2023年度總支出20.49萬元，其中本年支出20.49萬元, 較2022年度決算數(shù)減少1.82萬元，下降8.16%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）3.08萬元：主要用于在職人員養(yǎng)老金支出，較2022年度決算數(shù)減少0.05萬元，減少1.59%，主要原因是：主要由于財(cái)政資金緊張，在職人員醫(yī)保、社保繳納支付滯后。

（1）2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2.22萬元；

（2）2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.86萬元；

2. 衛(wèi)生健康支出（類）17.03萬元：主要用于在職人員醫(yī)保、社保繳納支出，較2022年度決算數(shù)減少1.25萬元，減少6.84%，主要原因是：主要由于財(cái)政資金緊張，支付滯后。

（1）2100101 行政運(yùn)行支出15.84萬元；

（2）2101101 行政單位醫(yī)療支出1.18萬元；

（3）2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出0.01萬元。

3.住房保障支出（類）0.38萬元：主要用于在職人員住房公積金支出，較2022年度決算數(shù)減少0.52萬元，減少57.78%，主要原因是：財(cái)政資金緊張，支付滯后。

4.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位本年及上年均無結(jié)余分配。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0，主要原因是：本單位本年及上年均無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20.49萬元，較2022年度決算數(shù)減少1.82萬元，下降8.16%。其中：基本支出20.49萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

本單位2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為19.57萬元，支出決算為20.49萬元，完成年初預(yù)算的104.7%。其中：

（一）2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.81萬元，支出決算為2.22萬元，完成年初預(yù)算的122.65%。主要由于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)增加。

（二）2080506社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.91萬元，支出決算為0.86萬元，完成年初預(yù)算的94.51%。主要由于財(cái)政資金緊張，支付滯后。

（三）2100101衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.81萬元，支出決算為15.84萬元，完成年初預(yù)算的114.7%。主要由于在職人員社保繳納基數(shù)增加。

（四）2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.88萬元，支出決算為1.18萬元，完成年初預(yù)算的134.09%。主要由于在職人員基本醫(yī)療保險繳納基數(shù)增加。

（五）2101103行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.01萬元，完成年初預(yù)算的1.25%。主要由于財(cái)政資金緊張，支付滯后。

（六）2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.36萬元，支出決算為0.38萬元，完成年初預(yù)算的27.9%。主要由于財(cái)政資金緊張，支付滯后。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出20.49 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)18.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出18.7萬元，完成年初預(yù)算的109.04%。造成預(yù)決算差異的原因主要是社保繳納基數(shù)的提高。

（二）商品和服務(wù)支出1.6萬元，完成年初預(yù)算的71.75%。辦公費(fèi)支出0.01萬元，較預(yù)算數(shù)減少0.94萬元，減少98.95%；手續(xù)費(fèi)0.05萬元，較預(yù)算數(shù)增長0.05萬元，增長100%；差旅費(fèi)0.06萬元，較預(yù)算數(shù)增長0.06萬元，增長100%；其他商品和服務(wù)支出0.2萬元，較預(yù)算數(shù)增長0.2萬元，增長100%.

（三）其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年增加0萬元，主要原因本年未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年增加0萬元，原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。全年使用財(cái)政撥款安排柳州市柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0 萬元，比上年增加0萬元，原因是本單位無公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年增加0萬元，原因是本單位無公務(wù)車輛。2022年，柳州市柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元， 比上年增加0萬元，原因是本年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.6萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬元，降低28.25%。主要原因是：財(cái)政資金緊張，縮減支出，比2022年減少0.49萬元，降低23.44%。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。本單位2023年度無一般公共預(yù)算項(xiàng)目，故未開展預(yù)算績效管理工作。

2.績效自評結(jié)果情況。

本單位2023年度無一般公共預(yù)算項(xiàng)目，故未開展項(xiàng)目績效管理工作。

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第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政單位當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。