第三部分：柳州市第十九中學2022年度單位決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2022年度總收入1357.32萬元，其中本年收入1352.97萬元, 較2021年度決算數(shù)增加225.93 萬元，增長19.97%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入1276.66萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加265.02萬元，增長26.2%，主要原因是：人員增加。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。
5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。
6.其他收入76.3萬元，為單位單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加7.2萬元，增長10.42%，主要原因是：課后服務費上交及時。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.35萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少46.3萬元，下降91.41%，主要原因是：預算執(zhí)行及時。
（二）本單位2022年度總支出1357.32萬元，其中本年支出1351.44萬元, 較2021年度決算數(shù)增加225.93萬元，增長19.67%。支出具體情況如下：
1.公共安全支出（類）0.05 萬元：主要用于其他公共安全。較2021年度決算數(shù)增加0.05 萬元，增長100%，主要原因是：公共安全教育增加。
2.教育支出（類）998.25萬元：主要用于普通教育。較2021年度決算數(shù)增加214.16萬元，增長27.31%，主要原因是：加大教育投入。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）219.37萬元：主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。較2021年度決算數(shù)增加89.53萬元，增長68.95%，主要原因是：人員增加。
4.衛(wèi)生健康支出（類）97.19萬元：主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療和老齡衛(wèi)生健康事務。較2021年度決算數(shù)減少9.62萬元，下降9%，主要原因是：公務員醫(yī)療補助減少。
5.住房保障支出（類）36.58萬元：主要用于住房改革支出。較2021年度決算數(shù)減少21.04萬元，下降36.52%，主要原因是：未能按月繳費。
6.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.89萬元，為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加1.54萬元，增長35.4%，主要原因是：預算執(zhí)行滯后。
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位2022 年度一般公共預算財政撥款支出1276.66萬元，較2021年度決算數(shù)增加265.02萬元，增長26.2%。其中：基本支出1042.61萬元，項目支出234.05萬元。
本單位2022 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為966.04萬元，支出決算為1276.66萬元，完成年初預算的132.15%。其中：
（一）公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）? 其他公共安全支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.05萬元。預決算差異主要原因是追加預算。主要用于公共安全教育支出。???
（二）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預算為573.42萬元，支出決算為893.02萬元，完成年初預算的155.74%。預決算差異主要原因是追加預算。主要用于工資福利及公用經(jīng)費支出。
（三）教育支出（類）普通教育（款） 其他普通教育支出（項）。年初預算為0元，支出決算為30.45萬元。預決算差異主要原因是追加預算。主要用于伙食補助、助學金等支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為82.16萬元，支出決算為83.83萬元，完成年初預算的102%。預決算差異主要原因是追加預算。主要用于離退休人員生活補助發(fā)放。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為87.29萬元，支出決算為87.76萬元，完成年初預算的100.54%。預決算差異主要原因是養(yǎng)老基數(shù)調(diào)高。主要用于實名編與控制數(shù)人員養(yǎng)老繳費。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為43.65萬元，支出決算為43.94萬元，完成年初預算的100.66%。預決算差異主要原因是年金基數(shù)調(diào)高。主要用于實名編與控制數(shù)人員年金繳費。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為5.46萬元，支出決算為3.84萬元，完成年初預算的70.33%。預決算差異主要原因是基數(shù)調(diào)整。主要用于實名編與控制數(shù)人員工傷、失業(yè)保險繳費。
（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為42.56萬元，支出決算為35.73萬元，完成年初預算的83.95%。預決算差異主要原因是基數(shù)調(diào)整。主要用于實名編與控制數(shù)人員醫(yī)療保險保險繳費。
（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為66.04萬元，支出決算為61.46萬元，完成年初預算的93.06%。預決算差異主要原因是基數(shù)調(diào)整。主要用于實名編與控制數(shù)人員公務員醫(yī)療補助繳費。
（十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為65.47萬元，支出決算為36.58萬元，完成年初預算的55.87%。預決算差異主要原因是公積金未能按月繳費。主要用于實名編與控制數(shù)人員住房公積金繳費。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1042.61 萬元，其中：人員經(jīng)費1028.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金 、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費13.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、其他支出等。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出918.22萬元，完成年初預算的110.82%。預決算差異主要原因是工資薪級正常晉升。
（二）商品和服務支出13.96 萬元，完成年初預算的78.6%。預決算差異的主要原因是預算執(zhí)行有滯后。
?（三）對個人和家庭的補助支出110.43萬元，完成年初預算的92.22%。預決算差異的主要原因是預算執(zhí)行有滯后。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
柳州市第十九中學2022年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
柳州市第十九中學2022年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元。全年使用財政撥款安排，柳州市第十九中學所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元。購置了0輛公務用車。
公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年，柳州市第十九中學1個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0 輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛? 0萬元。
（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0 %， 比上年增加0萬元。國內(nèi)公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2022年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2021年增加0萬元，增長0 %。我單位是事業(yè)單位，無此項內(nèi)容支出。
（二）政府采購支出情況說明。
柳州市第十九中學2022年度無政府采購支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0? 輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
本部門未開展預算績效管理工作。
?
?
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
當前位置：
桂公網(wǎng)安備 45020502000017號