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第三部分：柳州市第二十八中學(xué)2022年度單位決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2022年度總收入1605.78萬元，其中本年收入1538.91萬元, 較2021年度決算數(shù)增加326.32萬元，增長26.91%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1412.19萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加299.18萬元，增長26.88%，主要原因是：學(xué)生人數(shù)和教師工資較2021年有增加，因此財政撥款增加。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位沒有政府性基金財政撥款收入。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位沒有事業(yè)收入。
5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無經(jīng)營收入。
6.其他收入126.72萬元，為部門單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加27.14萬元，增長27.25%，主要原因是：我單位的課后服務(wù)和午托管理費有所增加。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)減少1.93萬元，下降100%，主要原因是：我單位今年無使用非財政撥款結(jié)余。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.87萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加20.3萬元，增長43.59%，主要原因是：2021年之前年度支出預(yù)算未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到2022年度使用的資金增加。
（二）本單位2022年度總支出1605.78萬元，其中本年支出1530.82萬元, 較2021年度決算數(shù)增加330.76萬元，增長27.56%。支出具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出0.56萬元：主要用于一般行政管理事務(wù)辦公費。較2021年度決算數(shù)增加0.1萬元，增加21.73 %，主要原因是本單位辦公費支出增加。
2.公共安全支出0.03萬元：主要用于一般行政管理事務(wù)辦公費。較2021年度決算數(shù)增加0.03萬元，增加100%，主要原因是本單位辦公費支出增加。
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3.教育支出1043.26萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助及辦公設(shè)備采購，較2021年度決算數(shù)增加148.3萬，增加16.57%，主要原因是2022年度學(xué)生人數(shù)和教師工資增加。
4.社會保障和就業(yè)支出223.53萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出，較2021年增加78.91萬元，增長54.56%，主要原因是2021年度工資收入暨2022年社會保障繳費基數(shù)增長。
3.衛(wèi)生健康支出104.06元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員補助，較2021年增加8.53萬元，上升8.93%，主要原因：2022年提高了單位醫(yī)療保險繳費基數(shù)。
4.住房保障支出40.76萬元，主要用于繳納住房公積金，比2021年減少23.73萬元，減少36.79%，主要原因是2022年住房公積金沒有交完整年度。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少61.02萬元，減少100%，主要原因是：2021年計劃的資金延遲到2022年實施使用。
二、2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1412.19萬元，較2021年度決算數(shù)增加299.18萬元，增長26.88%。其中：基本支出1152.46萬元，項目支出259.73萬元。
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1035.19萬元，支出決算為1412.19萬元，完成年初預(yù)算的136.42%。其中：
（一）教育支出年初。預(yù)算為628.06萬元，支出決算為1043.26萬元，完成年初預(yù)算的166.11%。主要用于單位及教職工工資福利支出、商品和服務(wù)支出。由于本年度學(xué)生和教師崗位晉升教師人數(shù)較2020年有增加，導(dǎo)致支出增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為215.9萬元，支出決算為223.53萬元，完成年初預(yù)算的103.53%。主要原因主要用于本年度在職教職工基本養(yǎng)老保險繳費，由于教職工繳費基數(shù)提高相應(yīng)增加，導(dǎo)致支出增加。
（三）衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為119.67萬元，支出決算為104.06萬元，完成年初預(yù)算的86.96%。主要用于退休老師的春節(jié)慰問費發(fā)放，屬一次性追加預(yù)算“老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（春節(jié)慰問）”項目款。
（四）住房保障支出。年初預(yù)算為71.56萬元，支出決算為40.76萬元，完成年初預(yù)算的56.96%。主要用于本年度在職教職工住房公積金繳費，由于2022年度公積金沒有繳完導(dǎo)致支出減少。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1412.19萬元，其中：人員經(jīng)費1136.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金 、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費15.96萬元，主要包括工會經(jīng)費。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1037.36萬元，完成年初預(yù)算的114.43%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：教職工工資增加，導(dǎo)致支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出15.96萬元，完成年初預(yù)算的78.16%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：辦公經(jīng)費開支減少。
?（三）對個人和家庭的補助99.14萬元，完成年初預(yù)算的134.17%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：退休人數(shù)增加退休費相應(yīng)增加，導(dǎo)致支出增加。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
柳州市第二十八中學(xué)2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
柳州市第二十八中學(xué)2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0 萬元，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位無因公出國（境）費支出。全年使用財政撥款安排柳州市白露中學(xué)出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增加0萬元，原因公務(wù)用車購置費支出公務(wù)用車運行費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增加0萬元，原因公務(wù)用車購置費支出。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 ? 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年柳州市第二十八中學(xué)開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元.
（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%， 比上年增加0萬元，原因是我單位無公務(wù)接待費支出。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
?本單位無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛，；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
本部門未開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
當(dāng)前位置：
桂公網(wǎng)安備 45020502000017號