柳州市柳北區(qū)舊城改造服務中心（柳州市柳北區(qū)園林綠化管理所）2022年度單位決算

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第一部分：柳州市柳北區(qū)舊城改造服務中心（柳州市柳北區(qū)園林綠化管理所）概況

一、主要職能

二、單位機構(gòu)設置情況

第二部分柳州市柳北區(qū)舊城改造服務中心（柳州市柳北區(qū)園林綠化管理所）2022年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分柳州市柳北區(qū)舊城改造服務中心（柳州市柳北區(qū)園林綠化管理所）2022年度單位決算情況說明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)舊城改造服務中心（柳州市柳北區(qū)園林綠化管理所）概況

一、主要職能

推動城中村改造實施工作發(fā)展，為城中村及土地熟化項目提供規(guī)劃建設方案及實施細則，維護公共綠地養(yǎng)護，負責編制柳北區(qū)各個城中村改造實施方案及土地熟化項目方案并上報市政府審批；負責柳北區(qū)公共綠地養(yǎng)護，綠化建設等工作，負責對轄區(qū)內(nèi)單位庭院、居住小區(qū)等的附屬綠地的修剪、砍伐、移植進行指導、監(jiān)督、檢查工作。

二、單位機構(gòu)設置情況

㈠中心領導室

宣傳和徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，抓好黨員干部隊伍的建設，監(jiān)督黨員切實履行義務。組織開展對柳北區(qū)舊城改造及綠化工作。

㈡辦公室

做好各類信息的收集與反饋工作，做好上傳下達，及時完成各種文字材料，以及有關黨建管理，檔案保管，宣傳報道的工作。

㈢城改辦股

推動城中村改造實施工作發(fā)展，為城中村及土地熟化項目提供規(guī)劃建設方案及實施細則，維護公共綠地養(yǎng)護，負責編制柳北區(qū)各個城中村改造實施方案及土地熟化項目方案并上報市政府審批。

㈣養(yǎng)護股

負責對轄區(qū)內(nèi)的綠化養(yǎng)護樹木進行日常維護修剪、砍伐，有償砍伐修剪及突發(fā)事件的處理。

㈤計財股

執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度，合理編制單位預算，如實反映單位的財務狀況。建立健全財務制度，提高資金使用效益，加強國有資產(chǎn)的管理，對單位的經(jīng)濟活動進行財務控制和監(jiān)督。

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第二部分：柳州市柳北區(qū)舊城改造服務中心（柳州市柳北區(qū)園林綠化管理所） 2022年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

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(詳見附件：柳州市柳北區(qū)舊城改造服務中心（柳州市柳北區(qū)園林綠化管理所）2022年度部門決算公開表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)舊城改造服務中心（柳州市柳北區(qū)園林綠化管理所）2022年度單位決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2022年度總收入52239.17萬元，其中本年收入52176.52萬元, 較2021年度決算數(shù)減少27180.83萬元，減少34.22%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入3650.99萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)減少3208.44 萬元，減少46.77? %，主要原因是：單位機制改革合并，人員變動，新增項目，項目資金調(diào)增。

2.政府性基金預算財政撥款收入48525.53萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)減少23972.39萬元，減少33.06 %，主要原因是：新增項目，項目資金調(diào)增。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

6.其他收入0 萬元，為單位單位在“財政撥款收入”。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.65萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加62.65 萬元，增長100%，主要原因是：項目繼續(xù)使用未執(zhí)行完的資金。

（二）本單位2022年度總收入52239.17萬元，其中本年收入52176.52萬元, 較2021年度決算數(shù)減少27180.83萬元，減少34.22%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出0.10萬元：主要用于一般行政管理事務。較2021年度決算數(shù)減少1.90萬元，下降95%，主要原因是：創(chuàng)建全國文明城市經(jīng)費調(diào)減。

2.社會保障和就業(yè)支出38.55萬元：主要用于事業(yè)單位退休費支出3.03萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.07萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.58萬元，較2021年度決算數(shù)增加9.44萬元，增長32.43%，主要原因是：養(yǎng)老保險繳費增加。

3.生健康支出20.98萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療10.2萬元，公務員醫(yī)療補助10.78萬元，較2021年度決算數(shù)增加5.64萬元，增長36.77%，主要原因是：人員變動

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出51939.21萬元，主要用于機關服務168.91萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3063.4萬元，征地和拆遷補償支出44520.61萬元，農(nóng)村基礎設施建設支出4004.91，較2021年度決算數(shù)減少20875.93萬元，減少28.69%，主要原因是：項目資金調(diào)增。

5.住房保障支出165.43萬元，主要用于棚戶區(qū)改造155.44萬元，單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金9.99元，，較2021年度決算數(shù)減少6330.33萬元，減少97.45%，主要原因是：項目資金調(diào)增。

（三）結(jié)余分配0萬元。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.65萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加62.65 萬元，增長100 %，主要原因是：項目未完工暫存資金。

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2022年度總收入52239.17萬元，較2021年度決算數(shù)減少27180.83萬元，減少34.22%。其中：基本支出250.68萬元，項目支出51925.83萬元。

本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為103.19萬元，支出決算為3650.99萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般行政管理事務年初預算為0萬元，支出決算為0.10萬元，完成年初預算的100 %。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，主要用于創(chuàng)城工作經(jīng)費。

（二）行政單位離退休年初預算0萬元，支出決算3.03萬元，2080502 事業(yè)單位離退休年初預算為0萬元，支出決算為0.45萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，主要用于退休人員費用。

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（三）2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預算為0萬元，支出決算為23.07萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。

（四）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出年初預算為0萬元，支出決算為11.58萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，主要用于職業(yè)年金繳費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療年初預算為0萬元，支出決算為10.2萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費。

（六）公務員醫(yī)療補助年初預算為10.78萬元，支出決算為10.78萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，主要用于職工的醫(yī)療補助。

（七）機關服務 年初預算0萬元，支出決算為168.91萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，主要用于基本支出。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生年初預算為103.19萬元，支出決算為181.37萬元，完成年初預算的178.18%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，項目資金調(diào)增，主要用于公共綠地、小游園、行道樹的管理維護等。

（九）征地和拆遷補償支出年初預算為0萬元，支出決算為72497.92萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，新增項目，項目資金調(diào)增，主要用于征地和拆遷補償。

（十）棚戶區(qū)改造支出年初預算為0萬元，支出決算為6484.99萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，新增項目，項目資金調(diào)增，主要用于棚戶區(qū)改造。

（十一）住房公積金年年初預算為0萬元，支出決算為10.77萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，主要用單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出250.68萬元，其中：人員經(jīng)費238.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費12.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、其他支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出226.21萬元，完成年初預算的100%。

（二）商品和服務支出12.28 萬元，完成年初預算的100%。

（三）對個人和家庭的補助支出11.84萬元，完成年初預算的100%。

（四）資本性支出0.35萬元，完成年初預算的100%。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本單位2022年度政府性基金支出48525.53 萬元，較2021年度決算數(shù)減少23972.39萬元，下降33.07%。其中：基本支出0萬元，項目支出48525.53萬元。

本單位2022 年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為48525.53萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出48525.53。年初預算為0萬元，支出決算為48525.53萬元，完成年初預算的 100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，新增項目，項目資金調(diào)增，主要用于國有土地使用權出讓收入安排的支出、征地和拆遷補償支出、? 農(nóng)村基礎設施建設支出。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

本單位2022年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。

本部門2021年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，年初無預算。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，年初無預算。

2022年，柳州市柳北區(qū)舊城改造服務中心（柳州市柳北區(qū)園林綠化管理所）所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛（必須說明），全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%， 比上年增加（減少）0萬元。國內(nèi)公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

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七、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2021年度部門機關運行經(jīng)費支出0萬元，原因是我單位是事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。本單位無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術用車0輛；其他用車? 輛，其他用車主要是0；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

2.本單位未開展預算績效管理工作。

2.績效自評結(jié)果情況。

本部門未開展預算績效管理工作。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。