柳州市柳北區(qū)交通運(yùn)輸局

2022年度部門決算

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目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)交通運(yùn)輸局2022年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)交通運(yùn)輸局2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

??? （一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)交通運(yùn)輸工作的法律、法規(guī)和方針、政策；

（二）負(fù)責(zé)城區(qū)農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施；

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)鐵路安全工作；

（四）負(fù)責(zé)涉及道路運(yùn)輸、公路、水運(yùn)等20項(xiàng)行政審批事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)交通運(yùn)輸局共有單位1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，為柳北區(qū)交通運(yùn)輸局，在職在編人數(shù)4，財(cái)政供養(yǎng)人員4人。

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第二部分：柳州市柳北區(qū)交通運(yùn)輸局2022年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

(詳見(jiàn)附件：（委、局、辦）2022年度部門決算公開(kāi)表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)交通運(yùn)輸局2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入549.71萬(wàn)元，其中本年收入391.78萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)減少90.41萬(wàn)元，下降18.74%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入241.76萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加78.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.68%，主要原因是：預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5.51萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加4.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)299.27%，主要原因是：上級(jí)主管部門轉(zhuǎn)入。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2021年度決算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2021年度決算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與2021年度決算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

6.其他收入144.51萬(wàn)元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加減少172.6萬(wàn)元，下降54.42%，主要原因是其他單位轉(zhuǎn)入資金減少。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2021年度決算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余157.93萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加38.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.82%，主要原因是：其他單位轉(zhuǎn)入資金增大。

（二）本部門2022年度總支出549.71萬(wàn)元，其中本年支出425.12萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)減少8.02萬(wàn)元，下降1.85%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）0.02萬(wàn)元：主要用于組織事務(wù)和宣傳事務(wù)。較2021年度決算數(shù)減少1.37萬(wàn)元，下降98.56%，主要原因是：疫情平穩(wěn)，宣傳事務(wù)方面的項(xiàng)目支出有所減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）11.72萬(wàn)元：主要用于社會(huì)保障支出。較2021年度決算數(shù)增加11.72萬(wàn)元。主要原因是：公務(wù)員社會(huì)保障繳費(fèi)從2022年起由部門財(cái)務(wù)支出。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）55萬(wàn)元：主要用于公共衛(wèi)生支出。較2021年度決算數(shù)增加53.37萬(wàn)元，上升3274.23%，主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)從2022年起由部門財(cái)務(wù)支出。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）7.93萬(wàn)元：主要用于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。較2021年度決算數(shù)減少58.68萬(wàn)元，下降88.09%，主要原因是：2022年減少工程項(xiàng)目支出。

5.農(nóng)林水支出（類）3.44萬(wàn)元：主要用于扶貧項(xiàng)目支出。較2021年決算數(shù)減少3.69萬(wàn)元，下降51.75%，主要原因是扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

6.交通運(yùn)輸支出（類）338.45萬(wàn)元：主要用于交通運(yùn)輸服務(wù)管理支出。較2021年決算數(shù)減少17.92萬(wàn)元，減少5.02%，主要原因是2022年交通運(yùn)輸服務(wù)管理工作減少，經(jīng)費(fèi)支出有所減少。

7.住房保障支出（類）3.56萬(wàn)元：主要用于住房保障支出。較2021年增加3.56萬(wàn)元。主要原因是：公務(wù)員住房公積金繳費(fèi)從2022年起由部門財(cái)務(wù)支出。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）5萬(wàn)元：主要用于農(nóng)村公路風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目。較2021年增加5萬(wàn)元。主要原因是2022年新增農(nóng)村公路風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目。

9.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2021年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余124.59萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加減少44.25萬(wàn)元，下降26.2%，主要原因是：其他單位轉(zhuǎn)入資金減少。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出241.76萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)增加240.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)17292.8%。其中：基本支出78.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出163.74萬(wàn)元。

本部門2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為150.19萬(wàn)元，支出決算為241.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的160.96%。其中：

( 一)一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.02萬(wàn)元。該事項(xiàng)年初無(wú)預(yù)算，后城區(qū)本級(jí)追加資金。主要用于一般行政管理事務(wù)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為6.94萬(wàn)元，支出決算為7.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因公務(wù)員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2022年由部門財(cái)務(wù)支出。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.47萬(wàn)元，支出決算為3.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因公務(wù)員職業(yè)年金2022年由部門財(cái)務(wù)支出。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金費(fèi)用支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.07萬(wàn)元，支出決算為0.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.43%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。主要用于：其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為48.3萬(wàn)元，該項(xiàng)目年初無(wú)預(yù)算，為本級(jí)追加資金。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加疫情項(xiàng)目支出。主要用于：疫情項(xiàng)目支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.38萬(wàn)元，支出決算為3.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.07%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2022年行政單位醫(yī)療從城區(qū)本級(jí)追加預(yù)算。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.07萬(wàn)元，支出決算為3.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2022年行政單位醫(yī)療補(bǔ)助從單位財(cái)務(wù)支出，城區(qū)本級(jí)追加預(yù)算。主要用于：公務(wù)員在參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的基礎(chǔ)上國(guó)家對(duì)公務(wù)員實(shí)行的醫(yī)療補(bǔ)助。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.42萬(wàn)元。該項(xiàng)無(wú)年初預(yù)算，城區(qū)本級(jí)調(diào)整追加預(yù)算2.42萬(wàn)元。主要用于工程項(xiàng)目支付。

（九）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為53.65萬(wàn)元，支出決算為56.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.45%。支出決算大于年初預(yù)算原因?yàn)槌菂^(qū)本級(jí)追加資金用于交通運(yùn)輸行政運(yùn)行。主要用于交通運(yùn)輸行政運(yùn)行事項(xiàng)。

（十）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為4.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.87%。支出決算小于年初預(yù)算原因?yàn)橐恍┬姓芾硎聞?wù)未能支付完畢。主要用于機(jī)關(guān)一般行政管理事務(wù)。

（十一）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為63.4萬(wàn)元，支出決算為95.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.77%。支出決算大于年初預(yù)算原因?yàn)槌菂^(qū)本級(jí)追加公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。

（十二）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.15萬(wàn)元。該項(xiàng)目無(wú)年初預(yù)算，后城區(qū)本級(jí)追加資金。主要用于其他公路水路支出。

（十三）鐵路運(yùn)輸（類）鐵路安全（款）年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29%。支出決算小于年初預(yù)算的原因是鐵路安全整改項(xiàng)目需城區(qū)支付資金減少。主要用于鐵路安全隱患整治。

（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為5.21萬(wàn)元，支出決算為3.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.33%。支出決算小于年初預(yù)算的原因?yàn)楸灸甓仍诰幦藛T住房公積金基數(shù)調(diào)整。主要用于在編人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（十五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元。本項(xiàng)目年初無(wú)預(yù)算，后城區(qū)本級(jí)追加資金。主要用于農(nóng)村公路隱患排查。

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三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出78.01萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)70.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)7.03萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出70.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.09%。支出決算大于年初預(yù)算原因是2022年社會(huì)保障支出從單位財(cái)務(wù)支出。

（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）商品和服務(wù)支出7.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.39%。支出決算小于年初預(yù)算原因是商品和服務(wù)支出減少。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本部門2022年度政府性基金支出5.51萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)減少61.1萬(wàn)元，下降91.72%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.51萬(wàn)元。

本部門2022 年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.51萬(wàn)元，該項(xiàng)目年初無(wú)預(yù)算。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.51萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)支出按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金解決。

五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)交通運(yùn)輸局2022年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排（委、局、辦）機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次（必須說(shuō)明）。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。2022年，柳州市柳北區(qū)交通運(yùn)輸局、0個(gè)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次 0次，人次 0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.03萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.42萬(wàn)元，降低25.6%。主要原因是：節(jié)約開(kāi)支。比2021年減少1.68萬(wàn)元，降低19.28%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額47.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.058萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出47.34萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額47.4萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金163.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)2022年度“道路（水路）運(yùn)輸管理”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，年初項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)為2.16萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為2.16萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%，項(xiàng)目總體執(zhí)行情況較好，能按照指定的計(jì)劃完成，預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)的也基本實(shí)現(xiàn)，無(wú)論是取得經(jīng)濟(jì)效益還是社會(huì)效益都有顯著成果，項(xiàng)目的運(yùn)行也是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，不存在違法亂紀(jì)的問(wèn)題，總體評(píng)分99.2分，等級(jí)為優(yōu)，達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

組織部門整體支出績(jī)效自評(píng)。其中，涉及一般公共預(yù)算支出241.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，大部分指標(biāo)達(dá)到年初設(shè)定的年度績(jī)效指標(biāo)值，柳北區(qū)交通運(yùn)輸局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為：一等級(jí)（達(dá)成預(yù)期指標(biāo)）。

2.部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作，共涉及項(xiàng)目預(yù)算金額2.16萬(wàn)元。我部門主要的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況為：

公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)2.16萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2.16萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%，自評(píng)得分為99.2分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。