柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站

2020年度部門決算

目 錄

第一部分：柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站概況

一、主要職能

二、單位決算單位構(gòu)成

第二部分：柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站2020年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分：柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站概況

一、主要職能

（一）主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公益林、珍貴動(dòng)植物等森林資源的保護(hù)；

（二）負(fù)責(zé)組織完成植樹造林任務(wù)；

（三）負(fù)責(zé)具體實(shí)施林權(quán)制度改革工作；

（四）負(fù)責(zé)林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣與相關(guān)試驗(yàn)示范；

（五）審核申報(bào)農(nóng)村集體和個(gè)人的年度林木采伐指標(biāo)；

（六）開展林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；

（七）負(fù)責(zé)落實(shí)涉及林業(yè)的國(guó)家支農(nóng)惠農(nóng)政策；

（八）負(fù)責(zé)做好森林防火工作。

二、單位決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站為柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府二層機(jī)構(gòu)，為非參公事業(yè)單位，在職在編人數(shù)1人。

第二部分：柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站2020年部門決算報(bào)表

詳見公開附表。

第三部分：柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計(jì)14.05萬(wàn)元，支出總計(jì)14.05萬(wàn)元,與2019年相比，收、支均減少0.9萬(wàn)元；均降低6.02%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計(jì)14.05萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入14.05萬(wàn)元，占比100.00%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計(jì)14.05萬(wàn)元，其中基本支出14.05萬(wàn)元，占比100.00%。

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本單位2020年度財(cái)政撥款收、支總決算14.05萬(wàn)元、14.05萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少0.9萬(wàn)元、0.9萬(wàn)元，均降低6.02%。

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算17.29萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

單位2020年度財(cái)政撥款支出14.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與 2019年相比，財(cái)政撥款支出減少0.9萬(wàn)元，降低6.02%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出萬(wàn)元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類） 支出13.33萬(wàn)元，占94.88%；住房保障（類）支出0.72萬(wàn)元，占5.12%。

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2020年度財(cái)政撥款基本支出14.05萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)12.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資3.93萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼3.00萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.28萬(wàn)元、績(jī)效工資1.04萬(wàn)元、住房公積金0.72萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)1.09萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.94萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.14萬(wàn)元。

債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

資本性支出0萬(wàn)元。

其他支出0萬(wàn)元。

七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與2019年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2020年共接待國(guó)（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2020年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

十、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1. 績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。我鎮(zhèn)共有在編人員68人；非編聘用人員42人，其中，工資福利支出1073.79萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出108.36萬(wàn)元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1779.11萬(wàn)元，共涉及預(yù)算資金2961.26萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

1. 單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)評(píng)價(jià)組綜合評(píng)價(jià)，石碑坪鎮(zhèn)人民政府2020年度整體支出績(jī)效評(píng)得分98分。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。我單位是事業(yè)單位，無此項(xiàng)內(nèi)容支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2020年度單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：貨物支出0萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

3. 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11. 經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。