柳州市柳北區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)

2020年度部門(mén)決算

目 錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2020年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況。

二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2020年度政府性基金支出決算情況。

五、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)概況

一、主要職能

柳州市柳北區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)主要職能是宣傳勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行；檢查用人單位遵守勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；受理對(duì)違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為舉報(bào)、投訴；依法糾正和查處違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳北區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)，為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)16人。單位內(nèi)設(shè)四個(gè)科室，分別為辦公室、信訪接待室、兩網(wǎng)化管理辦公室和執(zhí)法監(jiān)察室。

第二部分：柳州市柳北區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2020年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本部門(mén)2020年度沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入，也沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故無(wú)數(shù)據(jù)。

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本部門(mén)2020年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故無(wú)數(shù)據(jù)。

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本部門(mén)2020年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分：柳州市柳北區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）本部門(mén)2020年度總收入378.56萬(wàn)元，其中本年收入378.56萬(wàn)元, 較2019年度決算數(shù)減少93.70萬(wàn)元，下降19.84%。收入具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入378.56萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)減少93.70萬(wàn)元，下降19.84%，主要原因是：政策性項(xiàng)目減少。

2.本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入。較2019年度決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）本部門(mén)2020年度總支出370.11萬(wàn)元，較2019年度決算數(shù)減少100.60萬(wàn)元，下降21.37%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出59.29萬(wàn)元：主要用于兩網(wǎng)化”社區(qū)協(xié)查、協(xié)辦員市級(jí)補(bǔ)貼資金，較2019年度決算數(shù)增加10.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.46 %，主要原因是：人員增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出271.01萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行、聘用人員經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出，較2019年度決算數(shù)減少112.02萬(wàn)元，下降29.25%，主要原因是：政策性項(xiàng)目減少。

3.衛(wèi)生健康支出21.64萬(wàn)元，較2019年度決算數(shù)增加3.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.97%，主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng);增加防疫支出。

4.住房保障支出18.17萬(wàn)元，較2019年度決算數(shù)減少4.98萬(wàn)元，下降27.41%，主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng);

5.其他支出0.00萬(wàn)元，較2019年度決算數(shù)減少5.14萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是：本部門(mén)2020年沒(méi)有其他收入，也沒(méi)有其他支出。

二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為298.62萬(wàn)元，支出決算為370.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.94%。較2019年度支出決算數(shù)減少93.70萬(wàn)元，下降19.84%。其中：

（一）2011002一般公共服務(wù)（一般行政管理事務(wù)）支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為59.29萬(wàn)元，主要用于：兩網(wǎng)化”社區(qū)協(xié)查、協(xié)辦員市級(jí)補(bǔ)貼資金。

2013202 一般公共服務(wù)（一般行政管理事務(wù)）支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.06萬(wàn)元，主要用于：規(guī)范黨員組織生活經(jīng)費(fèi)。

（二）2080101社會(huì)保障和就業(yè)（行政運(yùn)行）支出年初預(yù)算為161.91萬(wàn)元，支出決算為190.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.81%，主要用于：在職人員工資，辦公經(jīng)費(fèi)。

2080105 社會(huì)保障和就業(yè)（勞動(dòng)保障監(jiān)察），支出年初預(yù)算為65.82萬(wàn)元，支出決算為45.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.55%，主要用于：“兩網(wǎng)化”社區(qū)協(xié)查、協(xié)辦員本級(jí)補(bǔ)貼資金。

2080501 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（行政單位離退休）支出年初預(yù)算為2.83萬(wàn)元，支出決算為2.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，主要用于：退休費(fèi)。

2080505 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）支出年初預(yù)算為20.91萬(wàn)元，支出決算為21.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.01%，主要用于：養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。

2080506 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出）支出年初預(yù)算為10.45萬(wàn)元，支出決算為10.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.06%，主要用于：職業(yè)年金單位部分。

（三）2100410 衛(wèi)生健康支出（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理）支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.66萬(wàn)元，主要用于：疫情防控補(bǔ)貼。

2101101 衛(wèi)生健康支出（行政事業(yè)單位醫(yī)療）支出年初預(yù)算為10.45萬(wàn)元，支出決算為10.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.49%，主要用于：醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

2101103 衛(wèi)生健康支出（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）支出年初預(yù)算為10.55萬(wàn)元，支出決算為8.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.39%，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

（四）2210201 住房保障支出（住房公積金）支出年初預(yù)算為15.68萬(wàn)元，支出決算為18.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.88%，主要用于：住房公積金單位部分。

三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出263.04萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出233.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資48.18萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼42.73萬(wàn)元、 獎(jiǎng)金73.60萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.54萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)10.77萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.71萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.27、住房公積金18.17萬(wàn)元。

（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.83萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)2.83萬(wàn)元。

（三）商品和服務(wù)支出26.23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)11.51萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、 水費(fèi)0.14萬(wàn)元、電費(fèi)0.73萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.34萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.01萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.77萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.61萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.10萬(wàn)元。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金支出。

五、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.56萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，主要原因是：2020年無(wú)接待任務(wù)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。

本部門(mén)公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，平均每輛0.00萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.23萬(wàn)元，比2019年減少0.24萬(wàn)元，下降0.91%。主要原因是：合理節(jié)約開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2020年12月31日，本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)則在相關(guān)的資產(chǎn)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

我部門(mén)對(duì)柳州市柳北區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出370.11萬(wàn)元，預(yù)算資金執(zhí)行率123.94%，已達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

其中對(duì)“勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1.03萬(wàn)元，預(yù)算資金執(zhí)行率51.50%，已達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。