第三部分：柳州市柳北區(qū)科技局2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計(jì)871.48萬元，支出總計(jì)871.48萬元,與2019年相比，收、支分別減少134萬元；分別減少13%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入合計(jì)155.79萬元，其中財(cái)政撥款收入147.09萬元，占比94.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入8.7萬元，占比5.59%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出合計(jì)143.49萬元，其中基本支出50.54萬元，占比35.22%；項(xiàng)目支出92.95萬元，占比64.78%。

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財(cái)政撥款收、支總決算854.75萬元、854.75萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少130.86萬元，降低13.27%。

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算147.09萬元。

（一）財(cái)政撥款收入、支出決算情況

本部門2020年度財(cái)政撥款收入147.09萬元,占本年收入合計(jì)的94.41%。與2019年相比，財(cái)政撥款收入減少140.87萬元，減少48.91%。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出131.94萬元,占本年支出合計(jì)的91.95%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少146.02萬元，減少52.53%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出131.94萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出130.39萬元，占98.82%。一般公共服務(wù)（類）支出0元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康支出1.55萬元，占1.18%。

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況、

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出50.54萬元，其中：

??人員經(jīng)費(fèi)45.32萬元，主要包括：基本工資14.49萬元、津貼補(bǔ)貼12.7萬元、獎(jiǎng)金18.13萬元；

公用經(jīng)費(fèi)5.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.78萬元、差旅費(fèi)0.11萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.53萬元、其他交通費(fèi)用3.33萬元、其他商品和服務(wù)支出0.46萬元。

七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.16萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為零的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年沒有發(fā)生支出。與上年相等。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2019年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%。與去年無增減變動(dòng)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)均為零。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

??2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：??

??1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

??2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出萬元。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

??3.公務(wù)接待費(fèi)支出萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算0萬元，與上年相等。

九、2020年度重要預(yù)算績效情況說明

（一）重要預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2020年本單位共組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，主要包括：實(shí)施本級(jí)科技項(xiàng)目；培育高新技術(shù)企業(yè)，發(fā)展轄區(qū)眾創(chuàng)空間，資助科技成果轉(zhuǎn)化等科技創(chuàng)新體系建設(shè)；實(shí)施本級(jí)科普計(jì)劃項(xiàng)目；實(shí)施科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。共涉及預(yù)算資金130.39萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)100%。

（二）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由柳北區(qū)財(cái)政局核算中心統(tǒng)一核算管理，按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ茫?jīng)費(fèi)均按照柳北區(qū)印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。

1. 科技行政管理費(fèi)。委托第三方開展項(xiàng)目結(jié)題和中期檢查工作，簽訂委托協(xié)議。

2.科技創(chuàng)新體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)。根據(jù)柳州市發(fā)展新動(dòng)能工作要求：①新增18家高新技術(shù)企業(yè)；②1家市級(jí)眾創(chuàng)空間升級(jí)為國家級(jí)級(jí)眾創(chuàng)空間③完成10件重大科技成果轉(zhuǎn)化；④舉辦創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽以及其他；

4. 科普示范基地建設(shè)。培育本級(jí)科普示范基地2家。

5. 科普實(shí)施建設(shè)與維修。撥付科普宣傳欄經(jīng)費(fèi)到各村（社區(qū)）和學(xué)校。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.97萬元，比2019年增加4.03萬元，減少80.06%。主要原因?yàn)楣?jié)約開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價(jià)50萬元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。