柳州市柳北區(qū)督查績(jī)效辦

2020年度部門決算

目 錄

第一部分：督查績(jī)效辦概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：督查績(jī)效辦2020年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：督查績(jī)效辦2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020 年度支出決算情況

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

六、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

第一部分：督查績(jī)效辦概況

一、主要職能

（1）研究擬訂督查和績(jī)效考評(píng)政策措施，起草督查和績(jī)效考評(píng)規(guī)范性文件。

（2）統(tǒng)籌規(guī)劃柳北區(qū)督查和績(jī)效考評(píng)工作，擬訂工作方案并組織實(shí)施，推進(jìn)督查和績(jī)效考評(píng)融合發(fā)展，推進(jìn)督查和績(jī)效考評(píng)體制機(jī)制改革。

（3）負(fù)責(zé)上級(jí)黨委、政府、柳北區(qū)委區(qū)政府重大決策、重要工作部署、重要會(huì)議精神落實(shí)情況的督查檢查。

（4）負(fù)責(zé)上級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦及柳北區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示件和交辦事項(xiàng)的督辦反饋，負(fù)責(zé)群眾反映強(qiáng)烈和社會(huì)廣泛關(guān)注的重點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題的查辦工作。負(fù)責(zé)涉及市委、區(qū)委工作的市黨代表、區(qū)黨代表，市人大代表、區(qū)人大代表，市政協(xié)委員、區(qū)政協(xié)委員有關(guān)建議、提案、議案落實(shí)情況的查辦工作。

（5）負(fù)責(zé)對(duì)柳北區(qū)督查和績(jī)效考評(píng)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)委區(qū)政府督查和績(jī)效辦為行政單位，在職在編人數(shù)4人，財(cái)政局供養(yǎng)人員4人。

第二部分：督查績(jī)效辦2020年部門決算報(bào)表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬(wàn)元?? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ????   ??????

第三部分：督查績(jī)效辦2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計(jì)153.02萬(wàn)元，支出總計(jì)152.62萬(wàn)元,與2019年相比，收、支分別增加59.22萬(wàn)元；分別增長(zhǎng)63.4%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計(jì)153.02萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入153.02萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計(jì)153.02萬(wàn)元，其中基本支出153.02萬(wàn)元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占比0%。

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財(cái)政撥款收、支總決算153.02萬(wàn)元、153.02萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加59.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.3%。

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算153.02萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入、支出決算情況。

部門 2020 年度財(cái)政撥款收入 153.02 萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%。與 2019 年相比，59.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.3%。

部門 2020 年度財(cái)政撥款支出152.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100%。與 2019 年相比，59.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.3%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020 年度財(cái)政撥款支出457.87萬(wàn)元。主要用于以下方面：，一般公共服務(wù)（類）支出152.62萬(wàn)元， 占33%； 政府辦公廳（室）相關(guān)機(jī)構(gòu)支出10.56萬(wàn)元，占2.3%；行政運(yùn)行支出1.01萬(wàn)元，占0.2%；一般行政事務(wù)管理9.54萬(wàn)元，占2%；其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出142.07萬(wàn)元，占31%；行政運(yùn)行支出142.07萬(wàn)元，占31%；

六、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2020年度財(cái)政撥款基本支出143.08萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)140.84萬(wàn)元，主要包括：基本工資5.04萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼4.23萬(wàn)元、 獎(jiǎng)金131.56萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0、績(jī)效工資0、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0、職業(yè)年金繳費(fèi)0、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0、其他工資福利支出0、 離休費(fèi)0、退休費(fèi)0、撫恤金0、生活補(bǔ)助0、醫(yī)療費(fèi)0、獎(jiǎng)勵(lì)金0、住房公積金0；

公用經(jīng)費(fèi)2.24萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.48萬(wàn)元、印刷費(fèi)0、咨詢費(fèi)0、手續(xù)費(fèi)0、水費(fèi)0、電費(fèi)0、郵電費(fèi)0、取暖費(fèi)0、物業(yè)管理費(fèi)0、差旅費(fèi)0.25萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0、維修（護(hù)）費(fèi)0、租賃費(fèi)0、會(huì)議費(fèi)0、培訓(xùn)費(fèi)0、公務(wù)接待費(fèi)0、專用材料費(fèi)0、勞務(wù)費(fèi)0、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.18萬(wàn)元、福利費(fèi)0、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0、其他交通費(fèi)用1.05萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0、其他商品和服務(wù)支出0.28萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0、專用設(shè)備購(gòu)置0、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0。

七、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.66萬(wàn)元，支出決算為0.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2019年增加0.52萬(wàn)元，增加470%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決 算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.52萬(wàn)元，增加470%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是接待自治區(qū)績(jī)效考評(píng)年終核驗(yàn)組檢查。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó) （境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中： 公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。主要用于0。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛, 本年公務(wù)用車購(gòu)置0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.0553萬(wàn)元。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.0553萬(wàn)元。主要用于接待自治區(qū)績(jī)效考評(píng)年終預(yù)核驗(yàn)1次，共6人。

八、2020 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門 2020年度無(wú)政府基金預(yù)算財(cái)政撥款。

九、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

1.項(xiàng)目名稱：開(kāi)展績(jī)效考評(píng)社會(huì)評(píng)價(jià)宣傳工作經(jīng)費(fèi)50000元

（1）項(xiàng)目?jī)?nèi)容簡(jiǎn)介：按照市委督查績(jī)效辦要求開(kāi)展2020年度績(jī)效考評(píng)社會(huì)評(píng)價(jià)宣傳工作。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求，關(guān)于印發(fā)《柳州市2019年度社會(huì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)建議整改工作方案》的通知。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.24萬(wàn)元，比2019年減少6.67萬(wàn)元，減少397%，增（減）原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2020年度部門政府采購(gòu)支出總額0.45萬(wàn)元，其中：貨物支出0.45萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）, 2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本年公務(wù)用車購(gòu)置0輛。

第四部分：名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。