柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2020年度部門決算

目 ???錄

第一部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表(從財政局的2020年預(yù)算批復(fù)中取三公”經(jīng)費的年初預(yù)算數(shù)填到2020年度預(yù)算數(shù)中，2020年度年度決算數(shù)不要改)

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（數(shù)據(jù)為零的要注明本單位本年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故本表數(shù)據(jù)為零。）

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、2020?年度預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

1、加強區(qū)屬市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護管理。

2、實施城鄉(xiāng)建筑物外立面景觀整治工作。

3、物業(yè)管理工作：加強與街道、社區(qū)的溝通，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)業(yè)主、物業(yè)服務(wù)企業(yè)和業(yè)委會之間矛盾糾紛的調(diào)處工作，做好業(yè)主委員會的成立及物業(yè)區(qū)域劃分備案登記工作。

4、預(yù)防非職業(yè)性一氧化碳中毒工作：開展轄區(qū)內(nèi)預(yù)防非職業(yè)性一氧化碳中毒的宣傳和隱患排查整治工作。

5、保障性住房工作：按照上級要求做好公租房及住房租賃補貼資料的審核、資料匯總、電腦錄入及公租房分配等工作。　

6、監(jiān)督管理園區(qū)建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為，指導(dǎo)園區(qū)建筑活動。監(jiān)督和指導(dǎo)實施園區(qū)內(nèi)勘察設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理的規(guī)范。承擔(dān)建設(shè)工程的抗震設(shè)防、施工圖審查等管理工作。

7、承擔(dān)園區(qū)已審批的建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的職責(zé)，負責(zé)對入園房屋建筑和市政工程安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理。監(jiān)督執(zhí)行已審批的建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、制度。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。

8、創(chuàng)城、創(chuàng)衛(wèi)工作：按照柳北區(qū)工作部署要求認真抓好落實。

9、鄉(xiāng)村風(fēng)貌三年提升行動：認真貫徹落實自治區(qū)、柳州市、柳北區(qū)鄉(xiāng)村風(fēng)貌三年提升行動的各項活動，深入開展柳北區(qū)鄉(xiāng)村風(fēng)貌三年提升行動建設(shè)活動，全面改善農(nóng)村人居環(huán)境，提升農(nóng)民群眾生活水平。

10、黨建工作：繼續(xù)抓好黨建和黨員教育學(xué)習(xí)工作，嚴格遵守黨紀黨規(guī)。加強風(fēng)險防控工作，重點預(yù)防和制止領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定收受現(xiàn)金、有價證券、支付憑證，違反規(guī)定插手建設(shè)工程項目招投標等不良行為，深入推進反腐倡廉建設(shè),發(fā)現(xiàn)問題及時研究妥善解決。

11、開展人防知識“五進”活動。結(jié)合“防災(zāi)減災(zāi)日”、“9.18”、“憲法日”開展全區(qū)性的防空防災(zāi)知識宣傳活動。

12、做好防空警報設(shè)施日常維護管理監(jiān)督檢查工作，認真抓好“9·18”防空警報統(tǒng)一試鳴工作。

13、積極探索人口疏散地域建設(shè)新辦法，加強共建雙方的聯(lián)系和溝通，全力做好人口疏散地域建設(shè)。

14、加強人防工程維護管理監(jiān)督檢查工作，在市辦的幫助和指導(dǎo)下，積極探索人防工程維護的長效管理模式。

15、依據(jù)人防相關(guān)法律、法規(guī)，完成《人民防空方案》編修工作。

16、負責(zé)柳北轄區(qū)建設(shè)環(huán)境影響報告表，轄區(qū)內(nèi)建筑工地夜間施工等審批工作。

17、負責(zé)柳北區(qū)轄區(qū)國有房屋拆除備案。

18、負責(zé)柳北區(qū)政府投資固定資產(chǎn)項目竣工備案、建管辦相關(guān)工作。

19、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作：按照上級工作任務(wù)要求認真落實。

20、完成上級交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為柳北區(qū)行政單位。在編人數(shù)6人。

第二部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門決算報表

詳見公開附表。

第三部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況(數(shù)據(jù)來自公開01表)

2020年度收入總計32445.57萬元，支出總計32445.57萬元,與2019年相比，收、支分別減少8708.86萬元；分別減少21.16%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計14417.09萬元，其中財政撥款收入9617.17萬元，占比66.71%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入4799.92萬元，占比33.29%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計25667.39萬元，其中基本支出76.84萬元，占比0.30%；項目支出25590.55萬元，占比99.70%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況(財決公開04表)

本部門2020年度財政撥款收、支總決算14796.18萬元、14796.18萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少11711.59萬元，降低44.18%。

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算589.18萬元。

（一）財政撥款支出決算情況

部門 2020?年度財政撥款支出9039.31萬元，占本年支出合計的35.22%。與 2019?年相比，財政撥款支出增加7479.05萬元，增加479.35%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020?年度財政撥款支出9039.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.09萬元， 占0.00%；國防（類） 支出0.70萬元，占0.00%；衛(wèi)生健康（類）支出18.97萬元，占0.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出392.66萬元，占4.34%；住房保障（類）支出8607.09萬元，占95.22%；其他（類）支出19.80萬元，占0.22%。

六、2020?年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2020年度財政撥款基本支出76.83萬元，其中：

人員經(jīng)費65.15萬元，主要包括：基本工資24.51萬元、津貼補貼19.14萬元、 獎金21.50萬元；

公用經(jīng)費11.68萬元，主要包括：辦公費0.71萬元、差旅費1.19萬元、勞務(wù)費3.27萬元、工會經(jīng)費0.79萬元、其他交通費用5.26萬元、其他商品和服務(wù)支出0.47萬元；

債務(wù)利息及費用支出0萬元；

資本性支出0萬元；

其他支出0萬元。

七、2020?年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2020?年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.23萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2019年減少0.38萬元，下降100%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0.38萬元，下降100%。

因公出國（境）費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制經(jīng)費開支；公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制經(jīng)費開支；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下： ?

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行支出0萬元。2020年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次0。

八、2020?年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門 2020年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算 0萬元、290萬元。與 2019?年相比，收、支總計各減少20885.33萬元、16521.82萬元，各降低100%、98.28%。其中，支出情況為：

2020年基金撥款年初預(yù)算為0萬元，支出決算290萬元，完成年初預(yù)算100%，決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金，涉及項目為潭中高架橋周邊兩側(cè)建筑物改造項目-C段改造工程工程經(jīng)費。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出（款）費用支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為290萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總決算0萬元。與 2019?年相比，支出總計增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算年初預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算100%。

十一、2020?年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及預(yù)算資金19萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

十二、其他重要事項的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2020年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出11.68萬元，比 2019年減少0.13萬元，降低1.10%，減少原因：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，并且單位領(lǐng)導(dǎo)重視支出。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額179.47萬元，其中：貨物支出2.89萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出176.58萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0?輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2020年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。