柳北區(qū)委組織部

2020年度部門決算

目 錄

第一部分：中共柳北區(qū)委組織部概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：中共柳北區(qū)委組織部2020年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(從財(cái)政局的2020年預(yù)算批復(fù)中取三公”經(jīng)費(fèi)的年初預(yù)算數(shù)填到2020年度預(yù)算數(shù)中，2020年度年度決算數(shù)不要改)

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（數(shù)據(jù)為零的要注明本單位本年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故本表數(shù)據(jù)為零。）

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分：中共柳北區(qū)委組織部2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：中共柳北區(qū)委組織部概況

主要職能

（一）貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線要求，綜合研究、指導(dǎo)和推進(jìn)全區(qū)黨的建設(shè)制度改革，推進(jìn)組織、干部、人才、公務(wù)員重要政策和制度落實(shí)。

（二）負(fù)責(zé)區(qū)委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃和管理，開展干部選拔任用、教育培訓(xùn)和監(jiān)督管理等工作。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)黨的建設(shè)工作特別是各領(lǐng)域基層黨建工作以及黨員隊(duì)伍建設(shè)工作，推動(dòng)落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)人才工作和人才隊(duì)伍建設(shè)，牽頭推進(jìn)人才發(fā)展體制機(jī)制改革和政策創(chuàng)新，統(tǒng)籌推進(jìn)人才工作。

（五）統(tǒng)一管理全區(qū)公務(wù)員工作，負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)公務(wù)員錄用、交流、考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、監(jiān)督、工資福利等工作。

（六）統(tǒng)一管理區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室，管理區(qū)委老干部局，負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)離休干部和企業(yè)離休干部的服務(wù)、管理工作。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)組織系統(tǒng)信息化建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施。

（八）承辦區(qū)委和上級(jí)黨委組織部交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)委組織部為一級(jí)預(yù)算單位，柳北區(qū)委組織部本級(jí)和柳北區(qū)企業(yè)離休干部服務(wù)管理中心為下級(jí)預(yù)算單位。

第二部分：中共柳北區(qū)委組織部2020年部門決算報(bào)表

詳見公開附表

第三部分：中共柳北區(qū)委組織部2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計(jì)1777.83萬元，支出總計(jì)1777.83萬元,與2019年相比，收、支分別增加554.51萬元；分別上升45.33%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計(jì)1649.7萬元，其中財(cái)政撥款收入1348.79萬元，占比81.76%；其他收入300.91萬元，占比18.24%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計(jì)1364.84萬元，其中基本支出173.3萬元，占比12.70%；項(xiàng)目支出1191.54萬元，占比87.30%。

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財(cái)政撥款收、支總決算1361.33萬元、1361.33萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加403.25萬元，增長(zhǎng)42.09%。

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算1735.12萬元。

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

部門2020年度財(cái)政撥款支出1340.35萬元，占本年支出合計(jì)的98.21%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加382.27萬元，增加39.90%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1340.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出744.86萬元，占55.57%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出551.47萬元，占41.14%；衛(wèi)生健康支出44.01萬元，占3.28%。

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2020年度財(cái)政撥款基本支出173.3萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)148.85萬元，主要包括：基本工資45.61萬元、津貼補(bǔ)貼40.42萬元、獎(jiǎng)金62.83萬元；

公用經(jīng)費(fèi)24.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)6.61萬元、印刷費(fèi)0.03萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、差旅費(fèi)3.22萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元、勞務(wù)費(fèi)0.04萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.04萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.01萬元、其他交通費(fèi)用10.74萬元、其他商品和服務(wù)支出2.46萬元。

七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.53萬元，支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的41.17%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的41.17%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2019年增加0.12萬元，增加92.31%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.12萬元，增長(zhǎng)92.31%。

公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是自治區(qū)調(diào)研次數(shù)增加，并認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神正常接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.25萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國(guó)（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.25萬元。主要用于接待廣西干部學(xué)院調(diào)研黨建引領(lǐng)基層社會(huì)治理行動(dòng)、自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局開展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)系指導(dǎo)活動(dòng)、自治區(qū)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)及農(nóng)村基層組織建設(shè)核驗(yàn)小組調(diào)研村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)及農(nóng)村基層組織有關(guān)建設(shè)。2020年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組3個(gè)、來賓20人次。

八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金收入，也無政府性基金安排的支出。

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出。

十一、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共 預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及預(yù)算資金200萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到90%。

部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目共支出經(jīng)費(fèi)主要包括2020年副科職以上干部開展“黨性修養(yǎng)與素質(zhì)提升”專題教育培訓(xùn)，組織全區(qū)在職科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部（含掛職干部）開展2020柳北區(qū)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部專業(yè)研修式培訓(xùn)班，共分為6個(gè)主題班，每個(gè)班共8節(jié)課，除每班1節(jié)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)外，其余7節(jié)均在柳北區(qū)政府舉辦項(xiàng)目。經(jīng)費(fèi)按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ茫?jīng)費(fèi)均按照柳北區(qū)印發(fā)的有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

十二、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.45萬元，比2019年增加5.36元，上升28.08%，增長(zhǎng)原因：人員增加。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額168.83萬元，其中：貨物支出7.44萬元、工程支出161.39萬元、服務(wù)支出0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價(jià)50萬元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。