柳北區(qū)民政局

2020年度部門決算

目 錄

第一部分：柳北區(qū)民政局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳北區(qū)民政局2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分：柳北區(qū)民政局2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、2020年度預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)民政局概況

一、主要職能

1、負責轄區(qū)內社會團體及其分支機構（代表機構）的登記管理和年度檢查工作；會同其它行政機關依法加強社會團體票據(jù)管理，規(guī)范其財務行為。

2、負責轄區(qū)內民辦非企業(yè)單位的登記管理和年度檢查工作；負責民辦外企單位年度檢查工作。

3、負責轄區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、特困供養(yǎng)等工作。

4、落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社會建設政策，推進基層民主自治；

5、負責本區(qū)行政區(qū)劃、邊界、地名管理工作。

6、承辦轄區(qū)居民婚姻登記。

7、負責本區(qū)殯葬管理工作。

8、負責辦理轄區(qū)內收養(yǎng)登記。

9、承辦本區(qū)人民政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

1、柳北區(qū)民政局本級

2、柳州市柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務中心

第二部分：柳北區(qū)民政局2020年部門決算報表

詳見公開附表。

第三部分：柳北區(qū)民政局2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計11725.48萬元，支出總計11725.48萬元,與2019年相比，收、支分別增加415.57萬元；分別增長3.67%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計9337.59萬元，其中財政撥款收入8932.29萬元，占比95.66%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入405.30萬元，占比4.34%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計9616.03萬元，其中基本支出139.08萬元，占比1.45%；項目支出9476.95萬元，占比98.55%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財政撥款收、支總決算10899.68萬元、10899.68萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1694.12萬元、2719.88，增長18.40%、20.71%。

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款預算2957.89萬元。

（一）財政撥款支出決算情況

部門 2020年度財政撥款支出7807.28萬元，占本年支出合計的 81.19%。與 2019年相比，財政撥款支出減少111.73萬元，下降1.41%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出7807.28萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出7800.34萬元，占99.91%；衛(wèi)生健康（類）支出6.94，占0.09%。

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2020年度財政撥款基本支出139.08萬元，其中：

人員經(jīng)費121.73萬元，主要包括：基本工資41.06萬元、津貼補貼32.09萬元、獎金48.58萬元；

公用經(jīng)費17.35萬元，主要包括：辦公費3.68萬元、印刷費0.34萬元、差旅費1.52萬元、公務接待費0.32萬元、勞務費0.35萬元、委托業(yè)務費0.24萬元、工會經(jīng)費1.72萬元、其他交通費用8.24萬元、其他商品和服務支出0.95萬元。

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.44萬元，支出決算為0.32萬元，完成預算的72.73%，其中：公務接待費支出決算為0.32萬元，完成預算的72.73%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2019年增加0.095萬元，下增加42.22%，其中：公務接待費支出決算增加0.095萬元，增加42.22%。

公務接待費支出增加的主要原因是2020年接待上級單位調研工作。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.32萬元，占72.73%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出0萬元。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.32萬元。其中：

國內公務接待支出0萬元。主要用于接待上級單位調研等。2020年共接待國內來訪團組4個、來賓29人次。

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門 2020年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 1358.55萬元、1573.17萬元。與 2019年相比，收、支總計各增加330.73萬元，增長32.18%。其中，支出情況為：

2020年基金撥款年初預算為1573.17萬元，支出決算1573.17萬元，完成年初預算100%，其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排支出（款）費用支出（項）。年初預算為151.23萬元（看本部門預算批復），支出決算為151.23萬元，完成年初預算的100%。

2.其他支出（類）彩票公益金安排的支出收入安排支出（款）費用支出（項）。年初預算為221.94萬元，支出決算為221.94萬元，完成年初預算的100%。

3.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關支出（款）困難群眾基本生活補助（項）。年初預算為1200萬，支出決算為1200萬，完成年初預算的100%

九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

無

十、2020年度預算績效情況說明

績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，2020年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款477.99萬元，自評覆蓋率達到100% 。城市居民最低生活保障施行動態(tài)管理，嚴格按照城鎮(zhèn)低保的受理、審核、審批、和發(fā)放程序進行，按規(guī)定要求進行居民代表評議、張榜公示、填報審批表、核實低保金補足救濟金，備齊報審資料，做到“應保盡?！?。2020年城鄉(xiāng)低保累計救助6.03萬戶次10.06萬人次，累計發(fā)放城鄉(xiāng)低保金5878.53萬元，城市低保人均補差640元，超過柳州市人均補差390元/月的要求；農村低保人均補差332元/月，超過柳州市農村低保提標人均補差235元/月的標準要求。

部門決算中項目績效自評結果。

績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。

十一、其他重要事項的情況

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。2020年度部門機關運行經(jīng)費支出9.61萬元，比 2019年減少8.39萬元，減少46.61 %，減少原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額24.69萬元，其中：貨物支出24.36萬元、工程支出0萬元、服務支出0.34萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術用車0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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