目 ?? 錄

第一部分：柳北區(qū)民政局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳北區(qū)民政局2019年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳北區(qū)民政局2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度收入決算情況

三、2019年度支出決算情況

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2019年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)民政局概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會團(tuán)體及其分支機(jī)構(gòu)（代表機(jī)構(gòu)）的登記管理和年度檢查工作；會同其它行政機(jī)關(guān)依法加強(qiáng)社會團(tuán)體票據(jù)管理，規(guī)范其財務(wù)行為。

2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民辦非企業(yè)單位的登記管理和年度檢查工作；負(fù)責(zé)民辦外企單位年度檢查工作。

3、負(fù)責(zé)轄區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、特困供養(yǎng)等工作。

4、落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社會建設(shè)政策，推進(jìn)基層民主自治；

5、負(fù)責(zé)本區(qū)行政區(qū)劃、邊界、地名管理工作。

6、承辦轄區(qū)居民婚姻登記。

7、負(fù)責(zé)本區(qū)殯葬管理工作。

8、負(fù)責(zé)辦理轄區(qū)內(nèi)收養(yǎng)登記。

9、承辦本區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

1、柳北區(qū)民政局本級

2、柳州市柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心

第二部分：柳北區(qū)民政局2019年部門決算報表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

第三部分：柳北區(qū)民政局2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計11309.91萬元，支出總計11309.91萬元,與2018年相比，收、支分別減少3917.67萬元；分別降低34.64%。

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計9805.60萬元，其中財政撥款收入9205.56萬元，占比93.88%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入600.04萬元，占比6.52%。

三、2019年度支出決算情況

本年支出總計8835.08萬元，其中基本支出169.60萬元，占比1.92%；項(xiàng)目支出8665.49萬元，占比98.08%。

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2019年度財政撥款收、支總決算9205.56萬元、8179.8萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少1126.69萬元、3585.33萬元，分別降低12.24%、43.83%

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算4143.68萬元。

（一）財政撥款收入、支出決算情況。

部門2019年度財政撥款收入8177.74萬元，占本年收入合計的72.31%。與2018年相比，財政撥款收入增加1879.02萬元，增加22.98%。

部門2019年度財政撥款支出7919.01萬元，占本年支出合計的70.02%。與2018年相比，財政撥款支出增加569.12萬元，增加7.19%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出7919.01萬元，主要用于以下方面，一般公共服務(wù)（類）支出26.83萬元，占0.34%；社會保障和就業(yè)（類）支出7434.13萬元，占93.88%；衛(wèi)生健康（類）支出458.04萬元，占5.78%。

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2019年度財政撥款基本支出169.6萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)151.6萬元，主要包括：基本工資50.02萬元、津貼補(bǔ)貼40.01萬元、獎金61.57萬元；

公用經(jīng)費(fèi)18萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.22萬元、印刷費(fèi)0.08萬元、差旅費(fèi)2.44萬元、勞務(wù)費(fèi)0.19萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.71萬元、其他交通費(fèi)用9.38萬、其他商品和服務(wù)支出0.99萬元。

七、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

????（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.53萬元，支出決算為0.225萬元，完成預(yù)算的42.45%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.225萬元，完成預(yù)算的42.45%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2018年增加0.225萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.225萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是2018年“三公”經(jīng)費(fèi)為0萬元，2019年接待上級單位實(shí)地核驗(yàn)地名普查等工作產(chǎn)生接待費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況 ????2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.225萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2018年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛

公務(wù)接待費(fèi)支出0.225萬元。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.225萬元。主要用于接待上級單位檢查工作。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組2個、來賓15人次。

八、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2019年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算1027.82萬元、260.79萬元。與2018年相比，收、支總計分別減少3005.71萬元、4154.45萬元，分別降低200.92%、1500.93%。其中，支出情況為：

2019年基金撥款年初預(yù)算為260.79萬元，支出決算260.79萬元，完成年初預(yù)算100%，決算大于預(yù)算數(shù)主要原因：一是上級撥款政府性基金；二是部分支出按規(guī)定，通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）費(fèi)用支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35.43萬元，支出決算為35.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分支出按規(guī)定，通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

2.其他支出（類）彩票公益金安排的支出收入安排支出（款）費(fèi)用支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為255.36萬元，支出決算為225.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分支出按規(guī)定，通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金和本年度上級撥款解決。

九、2019年度預(yù)算績效情況說明

????（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2019年本單位共組織對1個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款588.16萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%

????（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

城市居民最低生活保障施行動態(tài)管理，嚴(yán)格按照城鎮(zhèn)低保的受理、審核、審批、和發(fā)放程序進(jìn)行，按規(guī)定要求進(jìn)行居民代表評議、張榜公示、填報審批表、核實(shí)低保金補(bǔ)足救濟(jì)金，備齊報審資料，做到“應(yīng)保盡?！薄?/span>2019年城鄉(xiāng)低保累計救助4.17萬戶次6.36萬人次，累計發(fā)放城鄉(xiāng)低保金3797.88萬元，城市低保人均補(bǔ)差566元，超過柳州市人均補(bǔ)差340元/月的要求；農(nóng)村低保人均補(bǔ)差290元/月，超過柳州市農(nóng)村低保提標(biāo)人均補(bǔ)差180元/月的標(biāo)準(zhǔn)要求。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18萬元，比2018年減少2.45萬元，降低13.61%，減少的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求。

（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2019年機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。