目 ?? 錄

第一部分：柳北區(qū)委宣傳部概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳北區(qū)委宣傳部2019年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳北區(qū)委宣傳部2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度收入決算情況

三、2019年度支出決算情況

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2019年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)委宣傳部概況

一、主要職能

統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)意識形態(tài)、新聞出版、精神文明建設(shè)、對外宣傳等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)委宣傳部是區(qū)委組成部門，內(nèi)設(shè)區(qū)委文明辦，下設(shè)區(qū)互聯(lián)網(wǎng)研究中心，為行政編制機構(gòu)。

第二部分：柳北區(qū)委宣傳部2019年部門決算報表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

第三部分：柳北區(qū)委宣傳部2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計553.52萬元，支出總計553.52萬元,與2018年相比，收、支分別增加12.49萬元；分別增加2.2%。

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計553.52萬元，其中財政撥款收入522.98萬元，占比94%；其他收入9.3萬元，占比1.68%。

三、2019年度支出決算情況

本年支出總計540.13萬元，其中基本支出97.92萬元，占比18%；項目支出442.21萬元，占比81.87%。

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2019年度財政撥款收、支總決算522.98萬元、522.98萬元。

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算495.98萬元。

（一）財政撥款收入、支出決算情況。

部門2019年度財政撥款收入522.98萬元，占本年收入合計的94.48%。與2018年相比，財政撥款收入增加23.11萬元，增加4.41%。

部門2019年度財政撥款支出552.98萬元，占本年支出合計的99.90%。與2018年相比，財政撥款支出增加53.11萬元，增加9.59%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出552.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出441萬元， 占79.74%；資源勘探信息等支出47.54萬元，占8.59％；文化旅游體育與傳媒支出28.97萬元，5.23％，信息安全建設(shè)、機關(guān)服務(wù)（類）35.47萬元，占6.41％。

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2019年度財政撥款基本支出97.92萬元，其中：

人員經(jīng)費86.37萬元，主要包括：基本工資29.03萬元、津貼補貼22.59萬元、 獎金32.65萬元；

公用經(jīng)費11.55萬元，主要包括：辦公費1.36萬元、差旅費1.33萬元、勞務(wù)費0.11萬元、工會經(jīng)費1.53萬元、其他交通費用4.74萬元、其他商品和服務(wù)支出0.86萬元。

七、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.22萬元，支出決算為0.12萬元，完成預(yù)算的54％。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.12萬元。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2018年增加0.03萬元，增加33.33％，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，與2018年決算數(shù)相同；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元，與2018年決算數(shù)相同；公務(wù)接待費支出決算增加0.03萬元，增加33.33％。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0.12萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行支出0萬元。2019年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。

（三）公務(wù)接待費支出0.12萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.12萬元。2019年共接待國內(nèi)來訪團組2個、來賓15人次。

八、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2019年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算27萬元、25萬元。其中，支出情況為：

資助國產(chǎn)影片放映10萬元，占40％， 其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出15萬元，占60％。

九、2019年度預(yù)算績效情況說明

????（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2019年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款221萬元，自評覆蓋率達到100%。

????（二）績效評價結(jié)果

績效評價結(jié)果顯示：2019年的項目資金涉及新華社、中新社、廣西日報、柳州日報、柳州晚報、南國今報、柳州電視臺等媒體戰(zhàn)略合作，以及對經(jīng)濟社會發(fā)展報道和鄉(xiāng)村建設(shè)、核心價值觀等重點工作的重點報道。其中戰(zhàn)略合作資金支出221萬元，

十、其他重要事項的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2019年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出8.36萬元，比2018年減少1.63萬元，減少16%。

（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額72.48萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。