目 ?? 錄

第一部分：柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2019年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度收入決算情況

三、2019年度支出決算情況

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心概況

一、主要職能

按照上級(jí)部門下達(dá)的任務(wù)，開(kāi)展集體土地上的征地拆遷工作與國(guó)有土地上的房屋征收工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入決算的只有柳北區(qū)征地拆遷辦公室一個(gè)部門，無(wú)下級(jí)單位。

第二部分：柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2019年部門決算報(bào)表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2019年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

第三部分：柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計(jì)1139.55萬(wàn)元，支出總計(jì)1139.55萬(wàn)元,與2018年相比，收、支分別增加933.07萬(wàn)元；分別增長(zhǎng)451.89%。

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計(jì)1139.55萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1139.55萬(wàn)元，占比100%。

三、2019年度支出決算情況

本年支出總計(jì)1139.55萬(wàn)元，其中基本支出148.27萬(wàn)元，占比13.01%；項(xiàng)目支出991.28萬(wàn)元，占比86.99%。

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2019年度財(cái)政撥款收、支總決算1139.55萬(wàn)元、1139.55萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加451.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)451.89%。

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算179.51萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入、支出決算情況。

部門2019年度財(cái)政撥款收入148.38萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的13.02%。與2018年相比，財(cái)政撥款收入增23.75萬(wàn)元，增加19.06%。

部門2019年度財(cái)政撥款支出148.38萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的13.02%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增23.75萬(wàn)元，增加19.06%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出148.38萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.11萬(wàn)元， 占0.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出148.27萬(wàn)元，占99.93%。

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2019年度財(cái)政撥款基本支出148.27萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)132.31萬(wàn)元，主要包括：基本工資41.22萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼36.57萬(wàn)元、 獎(jiǎng)金54.52萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)15.96萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.08萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.07萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.31萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.38萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.73萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.39萬(wàn)元。

七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.42萬(wàn)元，支出決算為0.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.81%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.81%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2018年減少0.12萬(wàn)元，下降28.24%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決 算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.12萬(wàn)元，下降28.24%。

減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

????（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 支出決算0萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.31萬(wàn)元，占100 %。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó) （境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中： 公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2019年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.31萬(wàn)元。其中：外賓接待支出0萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.31萬(wàn)元。主要用于接待賓陽(yáng)縣、三江縣來(lái)我部門考察學(xué)習(xí)交流征地拆遷業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓22人次。

八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算991.17萬(wàn)元、991.17萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加909.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)1111%。其中，支出情況為：

2019年基金撥款年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算991.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，決算大于預(yù)算數(shù)主要原因：上級(jí)安排補(bǔ)助收入。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出（款）費(fèi)用支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為991.17萬(wàn)元，完 成年初預(yù)算的 100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)安排補(bǔ)助收入。

九、2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

????（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)評(píng)價(jià)組綜合評(píng)價(jià)。確保規(guī)范資金使用，把好“支出關(guān)”。我辦經(jīng)費(fèi)開(kāi)支按預(yù)算執(zhí)行，基本支出 的日常財(cái)務(wù)管理工作實(shí)行統(tǒng)一核算和統(tǒng)一管理，做到不鋪張浪費(fèi)，開(kāi)源節(jié)流，廉政建設(shè)情況良好；人員外出培訓(xùn)都嚴(yán)格按市征地辦、征收辦及柳北區(qū)的文件執(zhí)行。努力做到使有限的經(jīng)費(fèi)保證日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.31萬(wàn)元，比2018年減少0.05萬(wàn)元，下降14.94%，減少原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2019年度部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：貨物支出0萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。