目 ?? 錄

第一部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度收入決算情況

三、2019年度支出決算情況

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小街巷市政設(shè)施的維修管理和臨時(shí)占道、道路挖掘?qū)徟ぷ鳌?/span>

2、會(huì)同有關(guān)部門開(kāi)展小城鎮(zhèn)建設(shè)工作，并負(fù)責(zé)組織建設(shè)的實(shí)施及管理工作。

3、負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)合同備案、承接驗(yàn)收備案以及物業(yè)項(xiàng)目退出備案，同時(shí)協(xié)調(diào)處理轄區(qū)內(nèi)業(yè)主、物業(yè)服務(wù)企業(yè)和業(yè)主委員會(huì)的矛盾糾紛。

4、負(fù)責(zé)保障性住房申請(qǐng)資料的審核。

5、柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi)建筑工程的建設(shè)行政審批、消防設(shè)計(jì)審批、人防設(shè)計(jì)審批、質(zhì)量安全監(jiān)督、建設(shè)行為監(jiān)管、人防、消防、工程竣工驗(yàn)收。

6、按照上級(jí)要求開(kāi)展鄉(xiāng)村各類建設(shè)。

7、轄區(qū)內(nèi)住宅室內(nèi)裝飾裝修活動(dòng)的監(jiān)督管理、危險(xiǎn)房的監(jiān)督管理和房屋拆除施工安全備案工作。

8、承擔(dān)柳北區(qū)建管辦日常管理工作。

9、組織制定人民防空方案。

10、轄區(qū)內(nèi)人防工程維護(hù)管理、防空警報(bào)設(shè)施維護(hù)管理、人民防空宣傳教育的監(jiān)督檢查。

11、擬定防空襲人口疏散方案做好防空疏散演練工作。

12、完成區(qū)政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)住建局為柳北區(qū)行政單位。在編人數(shù)6人。

第二部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門決算報(bào)表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2019年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

第三部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計(jì)41154.43萬(wàn)元，支出總計(jì)41154.43萬(wàn)元,與2018年相比，收、支分別減少12376.26萬(wàn)元；分別減少23.12%。

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計(jì)35600.59萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入22485.94萬(wàn)元，占比63.16%；其他收入13114.65萬(wàn)元，占比36.84%。

三、2019年度支出決算情況

本年支出總計(jì)20334.39萬(wàn)元，其中基本支出86.90萬(wàn)元，占比0.43%；項(xiàng)目支出20247.49萬(wàn)元，占比99.57%。

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2019年度財(cái)政撥款收、支總決算26507.77萬(wàn)元、26507.77萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少8453.27萬(wàn)元，降低24.18%。

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算118.66萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入、支出決算情況。

部門2019年度財(cái)政撥款收入1600.61萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的4.50%。與2018年相比，財(cái)政撥款收入減2257.25萬(wàn)元，下降58.51%。

部門2019年度財(cái)政撥款支出1560.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的7.67%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出減2292.73萬(wàn)元，下降59.51%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1560.26萬(wàn)元，主要用于以下方面：國(guó)防（類）支出0.54萬(wàn)元， 占0.03%； 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1256.55萬(wàn)元，占80.54%；農(nóng)林水（類） 支出1.03萬(wàn)元，占0.07%；住房保障（類）支出279.19萬(wàn)元，占17.89%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.48萬(wàn)元，占0.03%；其他（類）支出22.46萬(wàn)元，占1.44%。

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2019年度財(cái)政撥款基本支出86.90萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)75.09萬(wàn)元，主要包括：基本工資25.60萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼20.28萬(wàn)元、 獎(jiǎng)金29.21萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)11.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.85萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.11萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.04萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.38萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.86萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.39萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.98萬(wàn)元。

七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.22萬(wàn)元，支出決算為0.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的172.73%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算都為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的172.73%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年公務(wù)接待3次，接待內(nèi)容為：借鑒舊城改造土地熟化工作方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；考察學(xué)習(xí)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作；調(diào)查摸底棚戶區(qū)和老舊小區(qū)。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2018年增加0.38萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與2018年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.38萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是接待老舊小區(qū)相關(guān)工作次數(shù)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.38萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2019年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.38萬(wàn)元。其中：外賓接待支出0萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.38萬(wàn)元。主要用于公務(wù)接待。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組3個(gè)、來(lái)賓19人次。

八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算20885.33萬(wàn)元、16811.82萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少8568.21萬(wàn)元、12641.72萬(wàn)元，各降低29.09%、42.92%。其中，支出情況為：

2019年基金撥款年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算16811.82萬(wàn)元，決算大于預(yù)算數(shù)主要原因：年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算，涉及項(xiàng)目有：潭中高架橋外立面改造項(xiàng)目、白沙大橋外立面改造項(xiàng)目。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出（款）費(fèi)用支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16811.82萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算。

九、2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

????（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共 預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共組織對(duì)3個(gè)指標(biāo)進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)1個(gè)扶貧資金項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款118.66萬(wàn)元，其中扶貧專項(xiàng)資金1.03萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

????（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.81萬(wàn)元，比2018年減少2.04萬(wàn)元，下降14.73%，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，并且單位領(lǐng)導(dǎo)重視支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2019年度部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：貨物支出0萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。公務(wù)用車保有量0輛，本年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

第四部分：名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

3. 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11. 經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。