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第一部分：柳州市柳北區(qū)司法局

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)司法局2019年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)司法局2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度收入決算情況

三、2019年度支出決算情況

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2019年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)司法局概況

一、主要職能

（一）承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

（二）負(fù)責(zé)對區(qū)人民政府?dāng)M出臺的行政規(guī)范性文件以及重大行政決策的合法性審查。承辦政府法律事務(wù)工作。辦理區(qū)人民政府行政規(guī)范性文件呈報市人民政府、區(qū)人大常委會備案審查工作。負(fù)責(zé)承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、區(qū)直部門行政規(guī)范性文件的備案審查工作。承辦上級地方性法規(guī)，規(guī)章草案的征求意見工作。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)。指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)直部門和全區(qū)依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。

（四）承辦向區(qū)人民政府申請的行政復(fù)議、行政賠償案件，負(fù)責(zé)涉及區(qū)人民政府的訴訟、仲裁、強制執(zhí)行和其他非訴法律事務(wù)的承辦、轉(zhuǎn)辦及監(jiān)督工作；協(xié)調(diào)解決行政復(fù)議管轄、行政賠償義務(wù)爭議；承辦因不服區(qū)人民政府行政復(fù)議決定依法向柳州市申請裁決的案件的答復(fù)工作。

（五）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。

（六）指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員的幫教和過渡性安置工作。

（八）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道法律服務(wù)資源。管理和指導(dǎo)區(qū)屬律師事務(wù)所、基層法律服務(wù)所工作。

（九）指導(dǎo)監(jiān)督轄區(qū)法律援助工作。

（十）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)制式服裝管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施場所等保障工作。

（十一）指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。協(xié)助管理司法所領(lǐng)導(dǎo)干部。

（十二）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)轄區(qū)土地、山林、水利權(quán)屬糾紛調(diào)處工作，同時負(fù)責(zé)區(qū)人民政府交辦的“三大糾紛”案件調(diào)解、處理的具體工作。

（十三）完成區(qū)人民政府和區(qū)委全面依法治區(qū)委員會辦公室交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)司法局為一級預(yù)算單位，柳北區(qū)法律援助中心為下級二層預(yù)算單位。掛柳北區(qū)調(diào)解處理土地山林水利糾紛辦公室牌子。

第二部分：柳州市柳北區(qū)司法局2019年部門決算報表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

表一：收入支出決算總表

本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

表二：收入決算表

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表三：支出決算表

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

表四：財政撥款收入支出決算總表

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

表五：一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際收支情況。

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，2019年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

注：本部門本年無政府性基金財政撥款收入和支出，故本表數(shù)據(jù)為零。

第三部分：柳北區(qū)司法局2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計503.73萬元，支出總計503.73萬元,與2018年相比，收、支分別降低34萬元；下降6.33%。

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計444.71萬元，其中財政撥款收入428.44萬元，占比96.34%；其他收入16.28萬元，占比3.67%。

三、2019年度支出決算情況

本年支出總計488.71萬元，其中基本支出222.39萬元，占比45.50%；項目支出266.32萬元，占比54.50%。

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2019年度財政撥款收、支總決算428.44萬元、472.83萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加66.99萬元、39.6萬元，分別上升了18.53%、9.14%。

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算428.44萬元。

（一）財政撥款收入、支出決算情況。

部門2019年度財政撥款收入428.44萬元，占本年收入合計的89.46%。與2018年相比，財政撥款收入增加了66.99萬元，上升了18.53%。

部門2019年度財政撥款支出472.83萬元，占本年支出合計的98.73%。與2018年相比，財政撥款支出增加39.6萬元，增加9.14%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出472.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出24.21萬元，占5.12%；公共安全支出446.82萬元，占94.50%；社會保障和就業(yè)（類）支出1.8萬元，占0.38%。

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2019年度財政撥款基本支出222.39萬元，其中：

人員經(jīng)費194.89萬元，主要包括：基本工資61.79萬元、津貼補貼67.51萬元、 獎金65.59萬元。

公用經(jīng)費27.5萬元，主要包括：辦公費6.77萬元、差旅費1.91萬元、維修（護）費0.02萬元、公務(wù)接待費0.04萬元、勞務(wù)費0.29萬元、委托業(yè)務(wù)費1.63萬元、工會經(jīng)費3.61萬元、其他交通費用15.56萬元、其他商品和服務(wù)支出1.28萬元。

七、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

????（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.54萬元，支出決算為0.04萬元，完成預(yù)算的7.41%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.04萬元，完成預(yù)算的7.41%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約（根據(jù)實際情況作原因陳述）

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2018年減少0.07萬元，下降63.64%，其中：因公出國（境）費支出決 算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0.07萬元，下降63.64%。

因公出國（境）費支出減少的主要原因是無；公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原 因是無；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是公務(wù)接待減少。

????（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況 ??

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費 支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.04萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國 （境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：

2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運行支出0萬元。

2019年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.04萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.04萬元。主要用于接待監(jiān)獄來訪人員。2019年共接待國內(nèi)來訪團組1個、來賓5人次。

八、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2019年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算0萬元。與2018年相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2019年基金撥款年初預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算0%，決算大于（小于）預(yù)算數(shù)主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預(yù)算，涉及項目無；二是部分支出按規(guī)定，通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

九、2019年度預(yù)算績效情況說明

????（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目6個，共涉及預(yù)算資金336.38萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

十、其他重要事項的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2019年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出17.52萬元，比2018年增加2萬元，增長12.90%，增加原因差旅費、其他商品和服務(wù)支出增加。

（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額113.4萬元，其中：貨物支出102.17萬元、工程支出1.08萬元、服務(wù)支出10.15萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛1輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

????一、財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

????二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

????三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。????

????四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

????五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

????六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

????七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

????八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

????九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

????十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

????十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

????十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。