目 ?? 錄

第一部分：柳北區(qū)委宣傳部概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳北區(qū)委宣傳部2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳北區(qū)委宣傳部2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度收入決算情況

三、2018年度支出決算情況

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)委宣傳部概況

一、主要職能

統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)意識(shí)形態(tài)、新聞出版、精神文明建設(shè)、對(duì)外宣傳等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)委宣傳部是區(qū)委組成部門，內(nèi)設(shè)區(qū)委文明辦，下設(shè)區(qū)互聯(lián)網(wǎng)研究中心，為行政編制機(jī)構(gòu)。

第二部分：柳北區(qū)委宣傳部2018年部門決算報(bào)表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

第三部分：柳北區(qū)委宣傳部2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

2018年度收入總計(jì)541.03萬(wàn)元，支出總計(jì)541.03萬(wàn)元,與2017年相比，收、支分別減少63.18萬(wàn)元，49.59萬(wàn)元；分別減少11.67%、8.39%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計(jì)541.03萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入489.06萬(wàn)元，占比90.39%；其他收入51.97萬(wàn)元，占比9.60%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出總計(jì)541.03萬(wàn)元，其中基本支出76.13萬(wàn)元，占比14.07%；項(xiàng)目支出428.56萬(wàn)元，占比89.19%。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2018年度財(cái)政撥款收、支總決算499.87萬(wàn)元、499.87萬(wàn)元。

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算489.06萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入、支出決算情況。

部門2018年度財(cái)政撥款收入489.06萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的90.39%。與2017年相比，財(cái)政撥款收入增加0.7萬(wàn)元，增加0.14%。

部門2018年度財(cái)政撥款支出489.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.39%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加0.59萬(wàn)元，增加0.12%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出489.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出412.93萬(wàn)元， 占84.43%。

2018年度財(cái)政撥款支出489.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：，一般公共服務(wù)（類）支出450.67萬(wàn)元， 占92.15%；信息安全建設(shè)、機(jī)關(guān)服務(wù)（類）38.39萬(wàn)，占7.84%.

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2018年度財(cái)政撥款基本支出76.13萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)65.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資26.88萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼15.41萬(wàn)元、 獎(jiǎng)金20.18萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)11.08萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.6萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.22萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.86萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.71萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.11萬(wàn)元。

七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.232萬(wàn)元，支出決算為0.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.79%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.79%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0.056萬(wàn)元，下降19.44%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.056萬(wàn)元，下降19.44%。

公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.09萬(wàn)元，占38.79%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元)。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2018年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬(wàn)元。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.09萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓13人次。

八、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2019年度政府基金財(cái)政撥款收、支分別為0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。與2018年相比，收、支無(wú)變動(dòng)。其中支出情況為：2019年基金撥款年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元。

九、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

????（一）績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2018年本單位共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款217萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

????（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示：2018年的項(xiàng)目資金涉及新華社、中新社、廣西日?qǐng)?bào)、柳州日?qǐng)?bào)、柳州晚報(bào)、南國(guó)今報(bào)、柳州電視臺(tái)等媒體戰(zhàn)略合作，以及對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展報(bào)道和鄉(xiāng)村建設(shè)、核心價(jià)值觀等重點(diǎn)工作的重點(diǎn)報(bào)道。其中戰(zhàn)略合作資金支出217萬(wàn)元，

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.49萬(wàn)元，比2017年減少1.16萬(wàn)元，減少12%。減少原因是因?yàn)椴块T厲行節(jié)約。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。