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第一部分：柳州市柳北區(qū) 工信局??概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：工信局??2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū) 工信局??2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度收入決算情況。

三、2018年度支出決算情況。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

八、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

????十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū) 工信局??概況

一、主要職能

（一）、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)政策，擬定并負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)（行業(yè)）發(fā)展的方案、政策并組織實(shí)施。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。

（二、擬訂并組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)、信息化的行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策；提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議；研究起草相關(guān)政策、規(guī)范性文件，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

（三）、負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題并向區(qū)政府提出意見和建議。

（四）、負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造的組織實(shí)施，提出工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造投資項(xiàng)目的實(shí)施意見。

（五）、按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)和備案規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)技術(shù)改造及節(jié)能項(xiàng)目評(píng)估；指導(dǎo)企業(yè)編制技改項(xiàng)目前期工作計(jì)劃；協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)技改投資項(xiàng)目的實(shí)施工作。

（六）、負(fù)責(zé)全區(qū)中小企業(yè)的宏觀管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（七）、統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)信息化工作。

（八）、協(xié)助做好全區(qū)工業(yè)招商引資工作。

（九）、負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)企業(yè)（非煤礦山企業(yè)、?；髽I(yè)除外）安全生產(chǎn)日常監(jiān)督管理工作。

（十）、承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)工信局為柳北區(qū)行政單位。編制核定5人，實(shí)有5人，其中：行政4人，參公1人，事業(yè)編1人。

第二部分： 工信局2018年部門決算報(bào)表

第三部分：柳州市柳北區(qū)工信局 （局、辦）2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況

2018年度收入總計(jì)254.84萬(wàn)元，支出總計(jì)254.84萬(wàn)元,與2017年相比，收入減少80.3萬(wàn)元，下降29.33%，支出減少80.3萬(wàn)元，下降29.33%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計(jì)61.38萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入46.98萬(wàn)元，占比76.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入14.4萬(wàn)元，占比23.46%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出總計(jì)53.15萬(wàn)元，其中基本支出40.04萬(wàn)元，占比75.33%；項(xiàng)目支出13.11萬(wàn)元，占比24.67%。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2018年度財(cái)政撥款收、支總決算分別為46.98萬(wàn)元、53.15萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少24.73、17.13萬(wàn)元，收入降低34.49%，支出降低24.37%。

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2018年度財(cái)政撥款支出53.15萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少17.13萬(wàn)元，降低24.37%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出53.15萬(wàn)元，主要用于：資源探測(cè)信息等支出49.95元，占94%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為53.15萬(wàn)元，支出決算為53.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出40.04萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)33.83萬(wàn)元，主要包括：基本工資16.53萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼12.65萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.65萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)6.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.11萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.21萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.65萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.66萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.59萬(wàn)元。

七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

????2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.072萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0萬(wàn)元，下降0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是節(jié)約開支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車改革；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
????（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
?????2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：??
?????1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
????2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行支出萬(wàn)元。2018年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
????3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
????外賓接待支出0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

八、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。與2017年相比，收支總計(jì)不變。

九、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

????（一）績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2018年本單位共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款46.98萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況（是否理想），是否達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

其中：重要工作指標(biāo)完成情況

1、工業(yè)投資增長(zhǎng)趨穩(wěn)。工業(yè)投資同比增長(zhǎng)17.6%。

2、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)乏力。1-12月97家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)值累計(jì)290.4億元，同比增長(zhǎng)15.1%。

3、節(jié)能降耗取得一定成效。一季度萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗3.385噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.77%；二季度萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗3.4481噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.4 %。三季度萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗3.6744噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元，同比下降0.63%。四季度萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗3.5028噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元，同比降5.47%。

4、雙創(chuàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。全區(qū)共有5個(gè)市級(jí)小微企業(yè)雙創(chuàng)基地，2 個(gè)市級(jí)小微企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)獲得認(rèn)定。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.22萬(wàn)元，比2017年增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，增長(zhǎng)原因是部門業(yè)務(wù)量加大，日常維修費(fèi)、辦公費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2018年度部門政府采購(gòu)支出總額6.22萬(wàn)元，其中：貨物支出5.63萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0.59萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。