目??? 錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)法院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)法院2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)法院2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度收入決算情況。

三、2018年度支出決算情況。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。

八、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2018年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)法院概況

一、主要職能

柳州市柳北區(qū)人民法院是國家審判機關(guān)，依照法律獨立行使審判權(quán)，對柳北區(qū)人民代表大會及其常委會負責并報告工作。其主要職責是：依法審判第一審刑事、民事、行政案件和市中級人民法院交辦審判的案件；依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋斒氯颂岢龅纳暾垺⑸暾堅賹徍腿嗣駲z察院提出抗訴的刑事、民事、行政案件；依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定和委托執(zhí)行的案件以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件；調(diào)查研究審判工作中適用法律、執(zhí)行政策的疑難問題，提出解決問題的辦法、意見和司法建議，開展司法統(tǒng)計工作，參與綜合治理工作；依法審判柳州市四城區(qū)家事及涉未成年人案件。做好本院的思想政治、教育培訓、隊伍建設(shè)、人事編制和法律宣傳以及其他行政綜合工作；做好本院的司法行政及司法鑒定工作和有關(guān)經(jīng)費、物資裝備等管理工作；做好本院的紀檢監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由柳北區(qū)人民法院負責的工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)人民法院為一級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。

第二部分：柳州市柳北區(qū)人民法院2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)法院2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

2018年度收入總計3,904.05萬元，支出總計3,904.05萬元,與2017年相比，收、支分別減少509.84萬元，分別減少11.55%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入合計3069.41萬元，其中財政撥款收入2879.36萬元，占比93.81%；其他收入190.05萬元，占比6.19%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出合計3804.14萬元，其中基本支出1597.38萬元，占比41.99%；項目支出2206.76萬元，占比58.01%。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2018年度財政撥款收、支總決算3714萬元、3714萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少696.93萬元，分別減少15.8%。

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2018年度財政撥款支出3614.09萬元,占本年支出合計的95%。與2017年相比，財政撥款支出增加37.79萬元，增長1.06%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財政撥款支出3614.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2.06萬元，占0.06%；公共安全支出3349.57萬元，占92.68%；社會保障和就業(yè)支出19.55萬元，占0.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出127.15萬元，占3.52%；住房保障支出115.77萬元，占3.2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為3614.09萬元，支出決算為3614.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）。年初預(yù)算為2.06萬元，支出決算為2.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.公共安全支出。年初預(yù)算為3349.57萬元，支出決算為3349.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為19.55萬元，支出決算19.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預(yù)算為127.15萬元，支出決算127.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.住房保障支出。年初預(yù)算為115.77萬元，支出決算為115.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況、

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1597.38萬元，其中：

人員經(jīng)費1359.55萬元，主要包括：基本工資440.42萬元、津貼補貼373.89萬元、獎金281.21萬元等；

公用經(jīng)費237.83萬元，主要包括：辦公費17.72萬元、差旅費8.54萬元、工會經(jīng)費21.21萬元、其他交通費用90.57萬元、其他商品和服務(wù)支出0.49萬元等。

七、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為90.04萬元，支出決算為90.04萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為88.95萬元；公務(wù)接待費支出決算為1.09萬元。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年增加38.6萬元，增長75.02%，其中：因公出國（境） 費支出決算減少0萬元，與2017年決算數(shù)相同；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加39.01萬元，增長78.11%；公務(wù)接待費支出決算減少0.41萬元，下降27.6%。

公務(wù)用車購置及運行費增加的主要原因是2018年法院報廢了兩輛警車，新購買了一輛囚車和一輛運兵車，公務(wù)用車購置費共計61.76萬元；同時，公務(wù)用車運行費用減少了22.75萬元，下降了45.55%。

公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算88.95萬元；公務(wù)接待費支出決算1.09萬元。具體情況如下：?

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出88.95萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為61.76萬元；公務(wù)用車運行支出27.19萬元。2018年，法院所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛，公務(wù)用車購置2輛。

3.公務(wù)接待費支出1.09萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。外賓接待支出0萬元。2019年共接待國外來訪團組0個、來賓人0次。

2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。國內(nèi)公務(wù)接待支出1.09萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團組6個、來賓50人次。

八、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2018年度政府基金預(yù)算財政撥款年初預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元。與17年相同。

九、2018年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2018年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款1900萬元。

（二）績效評價結(jié)果

績效評價結(jié)果顯示，2018年度法院在資金使用合規(guī)上，嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度的規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；在資金管理上，保證相關(guān)資產(chǎn)管理制度能得到有效執(zhí)行；在績效評價管理上，各項指標達到或超過設(shè)定的績效目標。在平時案件的審理中，判決上能夠做到按時按點。法院還開展了法律咨詢以及救援活動，積極開展“送法院社區(qū)”、“送法進校園”、“公眾開發(fā)日”、“124憲法宣傳日”等活動，向公民普及法律，引導公民知法、懂法，依法辦事和依法維護自己的權(quán)益，營造一個公平法制的社會風氣。社會公眾或服務(wù)對象滿意度呈上升趨勢。達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

十、其他重要事項的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出237.83萬元，比2017年減少211.33萬元，降低47.05%，減少原因是因為部門厲行節(jié)約的原因。

（二）政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額0萬元。貨物支出295.49萬元，工程支出0萬元，服務(wù)支出106.98萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛15輛。單價50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2018年，法院所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛，公務(wù)用車購置2輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。