目 ???錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度收入決算情況。

三、2018年度支出決算情況。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

八、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)的法律法規(guī)；擬訂本區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，組織起草人力資源和社會(huì)保障工作的規(guī)范性文件，擬訂相關(guān)政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）負(fù)責(zé)本區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策和面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，貫徹落實(shí)自治區(qū)有關(guān)大中專(zhuān)、職業(yè)院校、技工學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)方案并組織實(shí)施。

（三）配合上級(jí)部門(mén)統(tǒng)籌建立覆蓋本區(qū)城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。

（四）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂本區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員的總體規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整和工資收入分配制度改革的方案并組織實(shí)施，建立機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)支付保障機(jī)制，擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位補(bǔ)充人員計(jì)劃的核準(zhǔn)。

（五）擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。貫徹落實(shí)事業(yè)單位人事制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育規(guī)劃并組織實(shí)施，牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作。擬定本區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員年終考核制度方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔、引進(jìn)和培養(yǎng)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)具體規(guī)劃、部署區(qū)人才小高地工作。

（六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，擬訂安置計(jì)劃，做好安置工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困工作。

（七）負(fù)責(zé)本區(qū)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂并實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。

（八）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（九）貫徹落實(shí)勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善城區(qū)本級(jí)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)違法案件。

（十）建立并完善人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪、維護(hù)穩(wěn)定工作制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理信訪事件或突發(fā)事件。

（十一）承辦本區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位構(gòu)成

柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局是正科級(jí)行政部門(mén)，下設(shè)柳北區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、柳北區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心二個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

第二部分：柳州市柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年部門(mén)決算報(bào)表

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際收支情況。

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2019年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

第三部分：柳州市柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況

2018年度收入總計(jì)5118.14萬(wàn)元，支出總計(jì)5118.14萬(wàn)元,與2017年相比，收、支分別增加1754.74萬(wàn)元；分別增長(zhǎng)52.17%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計(jì)4921.49萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入3819.01萬(wàn)元，占比77.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入1102.48萬(wàn)元，占比22.40%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出總計(jì)4862.60萬(wàn)元，其中基本支出372.60萬(wàn)元，占比7.66%；項(xiàng)目支出4490.01萬(wàn)元，占比92.34%。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收、支總決算3929.84萬(wàn)元、3929.84萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1738.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.34%。

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出3800.09萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的78.15%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加1718.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.54%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018?年度財(cái)政撥款支出3800.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1645.41萬(wàn)元，占43.30%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出2.64萬(wàn)元，占0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1838.08萬(wàn)元，占48.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出287.74萬(wàn)元，占7.57%；住房保障（類(lèi)）支出26.21萬(wàn)元，占0.69%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018?年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3822.56萬(wàn)元，支出決算為3800.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.41%。

六、2018?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出372.60萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)317.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資101.71萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼80.30萬(wàn)元、獎(jiǎng)金68.65萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.29萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.52萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.62萬(wàn)元、生活補(bǔ)助10.80萬(wàn)元、住房公積金26.21萬(wàn)元等；

公用經(jīng)費(fèi)54.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)15.04萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.34萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、水費(fèi)0.06萬(wàn)元、電費(fèi)2.60萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.71萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.24萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.08萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.76萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用23.77萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.21萬(wàn)元等。

七、2018?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018?年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.08萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0萬(wàn)元，下降0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下： ?

1.?因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2018年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

八、2018?年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。與2017年等同。

九、2018?年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2018年本單位共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款250萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

其中：科員以下干部培訓(xùn)項(xiàng)目安排經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元，全部來(lái)自區(qū)財(cái)政。資金到位率100%，分別的按用款計(jì)劃在第一季度撥付，資金2月中旬到位。截止報(bào)告期末，項(xiàng)目共支出經(jīng)費(fèi)222萬(wàn)元，完成設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.81萬(wàn)元，比2017年增加22.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.98%，增加原因部門(mén)履職盡責(zé)任務(wù)增加、經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、物價(jià)上漲。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2018年度部門(mén)政府采購(gòu)支出總額59.40萬(wàn)元，其中：貨物支出59.40萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門(mén)共有車(chē)輛0輛。 其中：公務(wù)用車(chē)0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛；專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛；其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。