目 ?? 錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳北區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳北區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度收入決算情況。

三、2018年度支出決算情況。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。

八、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2018年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局概況

????一、主要職能

柳州市柳北區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局加掛柳北區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室牌子，下設(shè)柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心、柳北區(qū)計劃生育宣傳技術(shù)指導(dǎo)站2個事業(yè)單位，轄區(qū)共6家區(qū)屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。

按照區(qū)委區(qū)政府關(guān)于政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革的統(tǒng)一部署，2014年年底區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局組建完成，主要承擔(dān)原柳北區(qū)衛(wèi)生局、柳北區(qū)人口和計劃生育局的計劃生育管理和服務(wù)職責(zé)。衛(wèi)計局主要承擔(dān)貫徹落實衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策；建立完善全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育財務(wù)管理制度并監(jiān)督實施；擬定全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃并組織實施；區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)監(jiān)督管理責(zé)任；全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生行政許可；全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)工作；全區(qū)疾病預(yù)防控制工作，并配合上級部門實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置；實施婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術(shù)服務(wù)規(guī)劃、政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，依法監(jiān)督婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、人類輔助生殖技術(shù)管理和計劃生育技術(shù)服務(wù)工作；全區(qū)農(nóng)村和社區(qū)基本公共衛(wèi)生綜合管理工作；國家基本藥物制度；中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；新型農(nóng)村合作醫(yī)療的籌資宣傳工作；艾滋病防治工作；貫徹落實國家生育政策，實施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施；建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機制；流動人口計劃生育服務(wù)管理；指導(dǎo)和督促基層加強計劃生育基礎(chǔ)管理和服務(wù)工作；計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核；組織、協(xié)調(diào)、督促本區(qū)有關(guān)部門共同開展愛國衛(wèi)生運動，指導(dǎo)開展除四害活動等19項工作職責(zé)。加強了深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、指導(dǎo)基層計劃生育工作、出生人口性別比綜合治理、推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育、艾滋病防治、促進(jìn)全區(qū)中醫(yī)藥民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。

柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心的主要職能為：根據(jù)中央編辦[2014]2號文件精神，柳北區(qū)疾控中心成立于2016年12月，主要承擔(dān)柳北轄區(qū)傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等預(yù)防與控制；突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處理；疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開展疾病監(jiān)測，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息；健康危害隸屬關(guān)系監(jiān)測與干預(yù)，開展食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測與評價和流行病學(xué)調(diào)查，開展公眾健康和營養(yǎng)狀況監(jiān)測與評價，提出干預(yù)策略與措施；健康教育與健康促進(jìn)，對公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)。

區(qū)屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的主要職能為：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)（村鎮(zhèn)）、家庭、居民的疾病預(yù)防等公共衛(wèi)生服務(wù)和一般常見病、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù)工作；恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理；預(yù)防保??；鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)；合作醫(yī)療組織與管理。以及建立雙向轉(zhuǎn)診制度，履行城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險定點機構(gòu)職責(zé)等其他職能。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局匯總決算包括：柳北區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局本級（加掛柳北區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室牌子），同時承擔(dān)柳北區(qū)防治艾滋病工作委員會的具體工作，代管柳北區(qū)計劃生育協(xié)會，下屬事業(yè)單位為柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心、柳北區(qū)計劃生育宣傳技術(shù)指導(dǎo)站。

柳北區(qū)共6家區(qū)屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)：柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、柳州市柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、柳州市柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、柳州市柳北區(qū)白露衛(wèi)生院、柳州市柳北區(qū)黃村衛(wèi)生院、柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

第二部分：柳北區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門決算報表

表一：收入支出決算表

注：本表反映部門年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

表二：收入決算表

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表三：支出決算表

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

表四：財政撥款收入支出決算表

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

表五：一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際收支情況。

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

注：本表反映本部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

注：本表反映本部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

第三部分：柳州市柳北區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

2018年度收入總計16195.87萬元，支出總計16195.87萬元,與2017年相比，收、支分別減少1481.95萬元；分別降低8.4%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計13773.80萬元，其中財政撥款收入8239.97萬元，占比59.82%；上級補助收入1605.33萬元，占比11.65%；事業(yè)收入3326.3萬元，占比24.15%；其他收入602.21萬元，占比4.4%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出總計13433.09萬元，其中基本支出5982.66萬元，占比44.54%；項目支出7450.43萬元，占比55.46%。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2018年度財政撥款收、支總決算9967.88萬元、9967.88萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少1962.89萬元，降低16.45%。

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2018年度財政撥款支出8258.57萬元,占本年支出合計的61.48%。與2017年相比，財政撥款支出減少1944.28萬元，降低19.06%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財政撥款支出8258.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出9.19萬元，占0.11%； 教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出2.16萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出88.92萬元，占1.08%；農(nóng)林水（類）支出93.68萬元，占1.13%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出8064.62萬元，占97.65%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為2870.99萬元，支出決算為8258.57萬元，完成年初預(yù)算的287.66%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.19萬元。

2.教育（類）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

3.文化體育與傳媒（類）。年初預(yù)算為2.16萬元，支出決算為2.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.社會保障和就業(yè)（類）年初預(yù)算為33.84萬元，支出決算為88.92萬元，完成年初預(yù)算的262.77%。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）年初預(yù)算為2771.85萬元，支出決算為8064.62萬元，完成年初預(yù)算的290.95%。

6.農(nóng)林水（類）年初預(yù)算為45萬元，支出決算為93.68萬元，完成年初預(yù)算的208.18%。

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1376萬元，其中：

人員經(jīng)費1357.35萬元，主要包括：基本工資525.38萬元、津貼補貼80.62萬元、獎金44.96萬元、其他社會保障繳費6.06萬元、績效工資270.27萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.79萬元、職業(yè)年金繳費0.32萬元、其他工資福利支出2.49萬元、離休費0萬元、退休費426.18萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元等；

公用經(jīng)費18.65萬元，主要包括：辦公費6.08萬元、印刷費0.31萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.02萬元、水費0萬元、電費0.11萬元、郵電費0.28萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費3.57萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0.07萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費3.86萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用3.56萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0.79萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元等。

七、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.51萬元，支出決算為30.64萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為30萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.64萬元。2018年度公務(wù)接待費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年度有多個項目進(jìn)行考核，公務(wù)接待的次數(shù)和人數(shù)有所增加。公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年疾控中心購置了一輛特種專業(yè)技術(shù)用車（年初無預(yù)算）。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年增加30.18萬元，其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加30萬元；公務(wù)接待費支出決算增加0.18萬元。

公務(wù)接待費支出增加的主要原因是2018年度有多個項目進(jìn)行考核，公務(wù)接待的次數(shù)和人數(shù)較上年度均有所增加；公務(wù)用車購置及運行費支出增加的主要原因是2018年疾控中心購置了一輛特種專業(yè)技術(shù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算30萬元，占97.91%；公務(wù)接待費支出決算0.64萬元，占2.09%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出30萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為29.03萬元；公務(wù)用車運行支出0.97萬元。2018年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置1輛，保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費支出0.64萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.64萬元。主要用于迎接上級項目檢查公務(wù)接待。2018年共接待國內(nèi)來訪團組8個、來賓70人次。

八、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2018年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算70萬元、24萬元。其中，支出情況為：

2018年基金撥款年初預(yù)算為0萬元，支出決算24萬元，其中：

其他支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24萬元。

九、2018年度重要預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2018年本單位共組織對1個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2455.49萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

按照2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案要求，為城鄉(xiāng)居民提供免費的建立健康檔案、老年人、慢性病患者健康管理等11項基本公共衛(wèi)生服務(wù)，實現(xiàn)2018年轄區(qū)居民健康檔案規(guī)范化電子建檔率達(dá)84.25%以上，適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率99.6%以上，0-6歲兒童系統(tǒng)管理率達(dá)到95.6％以上，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達(dá)98.8％以上，65歲以上老年居民健康管理率達(dá)67.4%以上，高血壓、糖尿病患者規(guī)范管理率分別達(dá)76.44%和67.12%以上。

（二）績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況理想，達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。其中：

綜合評價情況及評價結(jié)論

經(jīng)按“財政支出績效評價指標(biāo)體系”進(jìn)行綜合評價，本項目綜合得分98分，評價等次為“優(yōu)”。

十、其他重要事項的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出9.28萬元，比2017年減少3.34萬元，降低26.5%，減少原因辦公經(jīng)費較上年度有所下降。

（二）政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額1389.40萬元，其中：貨物支出431.07萬元、工程支出926.33萬元、服務(wù)支出32萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛12輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車1輛；其他用車11輛。單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。公務(wù)用車保有量1輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。