目 ?? 錄
第一部分：柳北區(qū)政協(xié)概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：柳北區(qū)政協(xié)2018年部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分：柳北區(qū)政協(xié)2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況。
二、2018年度收入決算情況。
三、2018年度支出決算情況
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
八、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
九、2018年度預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：柳北區(qū)政協(xié)概況
一、基本職能
政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。
（1）政治協(xié)商。政治協(xié)商是對(duì)國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。政治協(xié)商的主要形式有：政協(xié)全體會(huì)議，主席會(huì)議，常務(wù)委員專題座談會(huì)，政協(xié)黨組受黨委委托召開的座談會(huì)，以政協(xié)名義召開的專題協(xié)商會(huì)，各專門委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)需要召開由政協(xié)各組成單位和各界別代表人士參加的內(nèi)部協(xié)商會(huì)議。
（2）民主監(jiān)督。民主監(jiān)督是對(duì)國家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要形式有：政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議向黨委和政府提出建議案；各專門委員會(huì)提出建議或有關(guān)報(bào)告；委員視察、委員提案、委員舉報(bào)、大會(huì)發(fā)言、反映社情民意或以其他形式提出批評(píng)和建議；參加黨委和政府有關(guān)部門組織的調(diào)查和檢查活動(dòng)；政協(xié)委員應(yīng)邀擔(dān)任司法機(jī)關(guān)和政府部門特約監(jiān)督人員等。
（3）參政議政。參政議政是對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。參政議政的主要形式有：反映社情民意、各種協(xié)商例會(huì)，各種專題議政會(huì)、專題研討會(huì)、委員視察、考察、政協(xié)委員參與中共黨委與政府統(tǒng)一組織的檢查和巡視。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)1個(gè)辦事機(jī)構(gòu)，3個(gè)專門委員會(huì)。
第二部分：柳北區(qū)政協(xié)2018年部門決算報(bào)表
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。
表一：收入支出決算總表 部門：柳州市柳北區(qū)政協(xié) ???????????????????????????????????? 金額單位：萬元 | ||||||
收 ?? 入 | 支 ?? 出 | |||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 234.39 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 236.30 | |
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 0.50 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合計(jì) | 22 | 234.89 | 本年支出合計(jì) | 51 | 236.30 | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 13.83 | 其中：提取職工福利基金 | 53 | 0.00 | |
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 13.70 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 | |
26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 12.42 | |||
27 | 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 12.29 | |||
28 | 57 | |||||
總計(jì) | 29 | 248.72 | 總計(jì) | 58 | 248.72 | |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表二：收入決算表
部門：柳州市柳北區(qū)政協(xié) ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????金額單位：萬元
支出功能項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 234.89 | 234.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 234.89 | 234.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 216.48 | 215.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
2010201 | 行政運(yùn)行 | 174.97 | 174.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政協(xié)會(huì)議 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委員視察 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 參政議政 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政協(xié)事務(wù)支出 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
20132 | 組織事務(wù) | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事務(wù) | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
表三：支出決算表
支出功能項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 236.30 | 174.97 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 236.30 | 174.97 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 217.88 | 174.97 | 42.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政運(yùn)行 | 174.97 | 174.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 21.95 | 0.00 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政協(xié)會(huì)議 | 8.15 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委員視察 | 7.94 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 參政議政 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政協(xié)事務(wù)支出 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 組織事務(wù) | 18.41 | 0.00 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事務(wù) | 18.41 | 0.00 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
部門：柳州市柳北區(qū)政協(xié) ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????金額單位：萬元
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
部門：柳州市柳北區(qū)政協(xié) ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????金額單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 234.39 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 234.39 | 234.39 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 22 | 234.39 | 本年支出合計(jì) | 49 | 234.39 | 234.39 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 0.13 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 0.13 | 51 | ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
總計(jì) | 27 | 234.52 | 總計(jì) | 54 | 234.52 | 234.52 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：柳州市柳北區(qū)政協(xié) ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????金額單位：萬元
支出功能項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 234.39 | 174.97 | 59.42 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 234.39 | 174.97 | 59.42 | ||
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 215.98 | 174.97 | 41.01 | ||
2010201 | 行政運(yùn)行 | 174.97 | 174.97 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 21.95 | 0.00 | 21.95 | ||
2010204 | 政協(xié)會(huì)議 | 8.15 | 0.00 | 8.15 | ||
2010205 | 委員視察 | 7.94 | 0.00 | 7.94 | ||
2010206 | 參政議政 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | ||
2010299 | 其他政協(xié)事務(wù)支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | ||
20132 | 組織事務(wù) | 18.41 | 0.00 | 18.41 | ||
2013202 | 一般行政管理事務(wù) | 18.41 | 0.00 | 18.41 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：柳州市柳北區(qū)政協(xié) ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 151.97 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 23.00 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 63.48 | 30201 | 辦公費(fèi) | 3.45 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 45.38 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 43.11 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 1.44 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2.86 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 12.99 | |||
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.25 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 151.97 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 23.00 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門：柳州市柳北區(qū)政協(xié)金額單位：萬元
2018年度預(yù)算數(shù) | 2018年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.40 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2018年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門：柳州市柳北區(qū)政協(xié) | 金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
合計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映本部門本年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出和結(jié)余情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分：柳北區(qū)政協(xié)2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
2018年度收入總計(jì)248.72萬元，支出總計(jì)248.72萬元，與2017年相比，收、支分別減少73.04萬元；分別降低22.70%
二、2018年度收入決算情況
本年收入總計(jì)234.89萬元?，其中：財(cái)政撥款收入234.39萬元；占比94.24%；其他收入0.5萬元，占比0.21%。
三、2018年度支出決算情況
本年支出合計(jì)236.30萬元，其中：基本支出174.97萬元，占70.35%；項(xiàng)目支出61.33萬元， 占24.66%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
本部門2018年度財(cái)政撥款收、支總決算234.52萬元、234.52萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少72.81萬元，降低23.69%。
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）財(cái)政撥款支出決算情況。
部門2018年度財(cái)政撥款支出234.39萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少72.81萬元，下降23.70%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出234.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出234.39萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為234.39萬元，支出決算為234.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為234.39萬元，支出決算為234.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2018年度財(cái)政撥款基本支出174.97萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)151.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)23.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材 料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.40萬元，支出決算為1.16萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.16萬元，完成預(yù)算的15.68%。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)較2017年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.16萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國 （境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2019年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.16萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。 ??
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.16萬元。主要用于與兄弟縣區(qū)政協(xié)的正常公務(wù)接待。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組8個(gè)、來賓105人次.
八、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
本部門2018年度沒有政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。
九、2018年度預(yù)算績效情況說明
????（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2018年度區(qū)政協(xié)組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)。共涉及預(yù)算資金7.936萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
????（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
按照“懂政協(xié)、會(huì)協(xié)商、善議政”和提高“四個(gè)能力”的要求，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，加強(qiáng)和改進(jìn)委員履職能力，提高委員整體素質(zhì)，充分發(fā)揮履職為民的作用，做到了參政參到點(diǎn)子上，議政議到關(guān)鍵處。從績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2018年度區(qū)政協(xié)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.00萬元，比2017年減少5.84萬元，降低20.25%，減少原因是因?yàn)椴块T厲行節(jié)約的原因。
（二）政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0?輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價(jià)50萬元?以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100?萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
第四部分：名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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