柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2018年度部門決算

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第一部分：柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度收入決算情況。

三、2018 年度支出決算情況。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

八、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2018年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

根據(jù)《柳北區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)柳北區(qū)安監(jiān)局主要職責(zé)和人員編制的通知》（柳北政辦發(fā)〔2011〕50號），柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級主要職責(zé)包括：

（一）擬訂本區(qū)安全生產(chǎn)政策、規(guī)劃和規(guī)范性文件，指導(dǎo)協(xié)調(diào)轄區(qū)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測本區(qū)安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布本區(qū)安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的問題。

（二）承擔(dān)本區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，監(jiān)督檢查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)本區(qū)人民政府有關(guān)部門的安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。

（三）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理區(qū)屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（四）負(fù)責(zé)對非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)（經(jīng)營）取得安全生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（五）歸口負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)督檢查，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。

（七）依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生情況和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和事故隱患排查治理工作；依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位。

（八）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)本區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（九）組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

（十）承擔(dān)本區(qū)安全生產(chǎn)委員會的具體工作。

（十一）承辦本區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)《中共柳北區(qū)委員會 柳北區(qū)人民政府關(guān)于柳北區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（柳北發(fā)〔2010〕11號），設(shè)立柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，為柳北區(qū)人民政府工作部門。柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無下屬二層機(jī)構(gòu)。

第二部分：柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算報(bào)表

第三部分：柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算

情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

2018年度收入總計(jì)109.62萬元，支出總計(jì)109.62萬元,與2017年相比，收、支分別減少33.55萬元。

二、2018年度收入決算情況

本年收入合計(jì)66.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入66.84萬元，占比100.00%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出合計(jì)66.84萬元，其中：基本支出45.74萬元，占比68.43%；項(xiàng)目支出21.09萬元，占比31.55%。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2018年度財(cái)政撥款收、支總決算92.62萬元、92.62萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少33.45萬元。

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2018年度財(cái)政撥款支出66.84萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少33.45萬元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出66.84萬元，主要用于以下方面：資源勘探信息等支出66.84萬元，占100.00%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為66.84萬元，支出決算為66.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1.資源勘探信息等支出。年初預(yù)算為66.84萬元，支出決算為66.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況、

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出45.74萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)38.97萬元，主要包括：基本工資15.55萬元、津貼補(bǔ)貼12.90萬元、獎金10.51萬元等；

日常公用經(jīng)費(fèi)6.77萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.81萬元、差旅費(fèi)0.56萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.74萬元、其他交通費(fèi)用2.88萬元、其他商品和服務(wù)支出0.23萬元等。

七、2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.55萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.55萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算系統(tǒng)故障，所以預(yù)算數(shù)為0。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年增加0.10萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，與2017年決算數(shù)相同；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元，與2017年決算數(shù)相同；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.10萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是迎接上級督查考評調(diào)研次數(shù)較多，公務(wù)接待次數(shù)增加，嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.55萬元。具體情況如下： 

  1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出0.00萬元。2018年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛 。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.55萬元。其中：

外賓接待支出0.00萬元。2018年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.55萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組5個(gè)、來賓29人次。

八、2018 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2018年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算0.00萬元、0.00萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)無變動。其中，支出情況為：

2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算0.00萬元。

九、2018 年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2018年本單位共組織對1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4.00萬元。

（二）績效評價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.77萬元，比2017年減少2.97萬元，減少原因主要是厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2018年柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局決算公開附表.XLS