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柳州市柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)

2017年度部門決算

目??? 錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度收入決算情況。

三、2017 年度支出決算情況。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

八、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

柳北區(qū)殘聯(lián)是在中共柳北區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全區(qū)殘疾人工作的群團(tuán)組織。主要職責(zé)是：聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘 疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自力，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量；弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活；協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計(jì)劃，起草有關(guān)保障殘疾人權(quán)益的法規(guī)草案。調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理；承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)；統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)募捐活動(dòng)；開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流于合作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位，無下級(jí)預(yù)算單位。

第二部分：柳州市柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計(jì)776萬元，支出總計(jì)776萬元,與2016年相比，收、支分別增加173.41萬元；分別增長(zhǎng)29%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入總計(jì)617.19萬元，其中財(cái)政撥款收入257.66萬元，占比42%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入359.53萬元，占比58%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出總計(jì)528.77萬元，其中基本支出18.07萬元，占比4%；項(xiàng)目支出510.7萬元，占比96%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財(cái)政撥款收、支總決算289.27萬元、289.27萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少104.05萬元，降低36%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2017年度財(cái)政撥款支出224.29萬元,占本年支出合計(jì)的78%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出減少115.19萬元，降低)52%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財(cái)政撥款支出224.29萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出224.29萬元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 224.29萬元，支出決算為224.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中社會(huì)保障和就業(yè)（類），年初預(yù)算為224.29萬元，支出決算為224.29萬元，完成年初預(yù)算100%。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出18.07萬元，其中：

?人員經(jīng)費(fèi)16.08萬元，主要包括：基本工資4.68萬元、津貼補(bǔ)貼3.66萬元、獎(jiǎng)金7.74萬元；

公用經(jīng)費(fèi)1.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.26萬元、差旅費(fèi)0.27萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.23萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.17萬元、其他交通費(fèi)用1.05萬元、其他商品和服務(wù)支出0.02萬元。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元)，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與2016年相比不變。

???

?? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 24.3萬元、24.3萬元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加17.3萬元，增長(zhǎng)72%。其中，支出情況為：

?2017年基金撥款年初預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元。

?詳見附表。

九、2017 年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

??? 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年本單位共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款21.96萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想），達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。其中：（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。給予柳北區(qū)貧困殘疾人和殘疾人專職委員（共1060人）發(fā)放元旦春節(jié)慰問金和慰問品，每人均發(fā)放到位，圓滿地完成了整個(gè)項(xiàng)目的工作任務(wù)，解決貧困殘疾人和殘疾人專職委員的特殊困難和必要的生活開支，更好地從政治上關(guān)心、生活上照顧老干部。

（2）服務(wù)對(duì)象滿意度分析。給予給予柳北區(qū)貧困殘疾人和殘疾人專職委員（共1060人）發(fā)放元旦春節(jié)慰問金和慰問品，慰問金、慰問品發(fā)放及時(shí)到位，貧困殘疾人和殘疾人專職委員滿意度達(dá)100%。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.99萬元，比2016年增加0.22萬元，增長(zhǎng)11%，增加原因主要為2017年發(fā)放公車改革補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從人員經(jīng)費(fèi)(津貼補(bǔ)貼)調(diào)整到機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(其他交通費(fèi)用)。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額170.73萬元，其中：貨物支出85.72萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出85.02萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0 輛；其他用車0 輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

柳州市柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì).XLS

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