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柳州市柳北區(qū)衛(wèi)計局

2017年度部門決算

目??? 錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)衛(wèi)計局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)衛(wèi)計局2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度收入決算情況。

三、2017 年度支出決算情況。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。

八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2017年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū) 衛(wèi)計局 概況

一、主要職能

按照區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革的統(tǒng)一部署，2014年年底區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局組建完成，主要承擔原柳北區(qū)衛(wèi)生局、柳北區(qū)人口和計劃生育局的計劃生育管理和服務(wù)職責。衛(wèi)計局主要承擔貫徹落實衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策；建立完善全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育財務(wù)管理制度并監(jiān)督實施；擬定全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃并組織實施；區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)監(jiān)督管理責任；全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生行政許可；全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進工作；全區(qū)疾病預防控制工作，并配合上級部門實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制與應(yīng)急處置；實施婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術(shù)服務(wù)規(guī)劃、政策、技術(shù)標準，依法監(jiān)督婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、人類輔助生殖技術(shù)管理和計劃生育技術(shù)服務(wù)工作；全區(qū)農(nóng)村和社區(qū)基本公共衛(wèi)生綜合管理工作；國家基本藥物制度；中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；新型農(nóng)村合作醫(yī)療的籌資宣傳工作；艾滋病防治工作；貫徹落實國家生育政策，實施促進出生人口性別平衡的政策措施；建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制；流動人口計劃生育服務(wù)管理；指導和督促基層加強計劃生育基礎(chǔ)管理和服務(wù)工作；計劃生育目標管理責任制考核；組織、協(xié)調(diào)、督促本區(qū)有關(guān)部門共同開展愛國衛(wèi)生運動，指導開展除四害活動等19項工作職責。加強了深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、指導基層計劃生育工作、出生人口性別比綜合治理、推進優(yōu)生優(yōu)育、艾滋病防治、促進全區(qū)中醫(yī)藥民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展等職責。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局加掛區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室牌子，同時承擔柳北區(qū)防治艾滋病工作委員會的具體工作，代管柳北區(qū)計劃生育協(xié)會，下屬事業(yè)單位為柳州市柳北區(qū)計劃生育宣傳技術(shù)指導站。

第二部分：柳州市柳北區(qū) 衛(wèi)計局 2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計12037.54萬元，支出總計12037.54萬元,與2016年相比，收、支分別增加1163.09萬元；分別增長10.69%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入總計12037.54萬元，其中財政撥款收入9564.37萬元，占比79.45%；其他收入431.7萬元，占比3.59%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2041.47萬元，占比16.96%。

1、財政撥款收入 9564.37 萬元，為柳北區(qū)本級財政當年撥付的資金。與2016年相比, 增加2133.65萬元，增長28.71%。主要原因是2017年加大對基層醫(yī)療機構(gòu)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計劃生育事務(wù)及新農(nóng)村合作醫(yī)療補助等專項的投入。

2、其他收入 431.7 萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：上級主管部門（非財政部門）撥入經(jīng)費、同級單位撥入經(jīng)費及銀行存款利息收入等。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2041.47 萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

三、2017年度支出決算情況

本年支出總計12037.54萬元，其中基本支出195.13萬元，占比1.62%；項目支出9563.46萬元，占比79.45%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2278.95萬元，占比18.93%。其中：

1．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）9271.45 萬元：主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)及其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。

2．農(nóng)林水支出 460.14 萬元：主要用于農(nóng)村綜合改革支出。

3．其他支出 27 萬元：主要用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出。

4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2278.95 萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算10733.58萬元、10733.58萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加1073.62萬元，增長11.11%。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出9070.2萬元,占本年支出合計的84.5%。與2016年相比，財政撥款支出增加778.94萬元，增長9.39%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財政撥款支出9070.2萬元，主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9043.2萬元，占99.7%； 其他（類）支27萬元，占 0.3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預算為9070.2萬元，支出決算為9070.2萬元，完成年初預算的100%。

1、基本支出：2100101行政運行195.13萬元；

2、項目支出：2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)187.92萬元；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院832.17萬元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出419.69萬元；2100401疾病預防控制機構(gòu)50萬元；2100403婦幼保健機構(gòu)0.53萬元；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)2060.25萬元；2100409重大公共衛(wèi)生專項32.7萬元；2100499 其他公共衛(wèi)生支出252.42萬元；2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項47.53萬元；2100717計劃生育服務(wù)772.93萬元；2100799其他計劃生育事務(wù)支出1076.01萬元；2101202財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助2980.1萬元；2299901其他支出27萬元。

六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出9070.2萬元，其中：

?人員經(jīng)費182.51萬元，主要包括：基本工資74.16萬元、津貼補貼53.66萬元、獎金42.19萬元、績效工資12.49萬元；

公用經(jīng)費12.62萬元，主要包括：辦公費5.61萬元、手續(xù)費0.1萬元、郵電費0.34萬元、差旅費0.56萬元、培訓費0.27萬元、工會經(jīng)費2.39萬元、其他商品和服務(wù)支出3.35萬元。

七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.46萬元，支出決算為0.46萬元，完成預算的100%，其中：公務(wù)接待費支出決算為0.46萬元，完成預算的100%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少2.77萬元，下降85.76%，其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.49萬元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少0.28萬元，下降37.84%。

??? 公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車改革，公務(wù)用車數(shù)量減少；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是八項規(guī)定的實施，我區(qū)接待辦嚴格控制了接待標準導致相關(guān)費用的降低。

??? （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

? 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0.46萬元，占100%。具體情況如下：?

? 1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??? 2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行支出0萬元。2017年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

??? 3.公務(wù)接待費支出0.46萬元。其中：

?外賓接待支出0萬元。2017年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

?國內(nèi)公務(wù)接待支出0.46萬元。主要用于工作接待。2017年共接待國內(nèi)來訪團組6個、來賓18人次。

?? 八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府性基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元。與2016年相比，收、支總計各減少20萬元，下降100%。其中，支出情況為：

?2017年基金撥款年初預算為0萬元，支出決算0萬元。

九、2017 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，2017年本單位共組織對1個項目，即基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款2300萬元，自評覆蓋率達到100%。

按照2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案要求，為城鄉(xiāng)居民提供免費的建立健康檔案、老年人、慢性病患者健康管理等11項基本公共衛(wèi)生服務(wù)，實現(xiàn)2017年轄區(qū)居民健康檔案規(guī)范化電子建檔率達70%以上，適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率90%以上，0-6歲兒童系統(tǒng)管理率達到85％以上，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達85％以上，65歲以上老年居民健康管理率達65%以上，高血壓、糖尿病患者規(guī)范管理率分別達38%和25%以上。

（二）績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。其中：

1、項目績效目標完成情況分析

將項目支出后的實際狀況與績效目標對比，除了65歲以上老年居民健康管理率60.3%（目標值65%以上）未達目標以外，其余指標均達到年度項目績效目標；各項產(chǎn)出指標、效益指標也全部達標。

2、綜合評價情況及評價結(jié)論

經(jīng)按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價，本項目綜合得分98分，評價等次為“優(yōu)”。

十、其他重要事項的情況

機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出12.62萬元，比2016年減少0.09萬元，降低0.71%，減少的原因是由于八項規(guī)定的實施，公務(wù)接待費的降低。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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柳州市柳北區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局.XLS