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第二部分：柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計(jì)160.87萬(wàn)元，支出總計(jì)160.87萬(wàn)元,與2016年相比103.91，收、支分別增加56.96萬(wàn)元；分別增長(zhǎng)54.82%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計(jì)158.86萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入126.74萬(wàn)元，占比79.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入32.13萬(wàn)元，占比20.22%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計(jì)147.76萬(wàn)元，其中基本支出80.49萬(wàn)元，占比54.47%；項(xiàng)目支出67.27萬(wàn)元，占比45.53%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收、支總決算126.74萬(wàn)元、126.74萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加29.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.00%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出126.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的85.77%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加29.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.00%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財(cái)政撥款支出126.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出126.74萬(wàn)元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為126.74萬(wàn)元，支出決算為126.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）。年初預(yù)算為126.74萬(wàn)元，支出決算為126.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

詳見(jiàn)附表。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出80.49萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)71.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資26.57萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼23.03萬(wàn)元、獎(jiǎng)金21.63萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)9.26萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.49萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.07萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.92萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.87萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.29萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0.50萬(wàn)元。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0萬(wàn)元，與上年同期無(wú)增減變化。

??? 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出無(wú)變化的主要原因是本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出無(wú)變化的主要原因是公務(wù)用車(chē)改革，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)支出無(wú)變化的主要原因是貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

??? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

? 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：?

? 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

??? 2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2017年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

??? 3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

?外賓接待支出0萬(wàn)元。2017年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪(fǎng)外賓0人次。

?國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2017年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

? ??八、2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

?本部門(mén)2017年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)無(wú)變化。政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算無(wú)變化主要原因是柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

?詳見(jiàn)附表。

九、2017 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

??? 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年本單位共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款31萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

其中：2017年獲得區(qū)財(cái)政預(yù)算下?lián)?1萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)資金，用于工商聯(lián)工作。一是組織柳北區(qū)非公經(jīng)濟(jì)代表人士（含部分新的社會(huì)階層人士）約45人赴東南大學(xué)參加新常態(tài)下非公企業(yè)發(fā)展研修班培訓(xùn)7天，培訓(xùn)費(fèi)84000元；食宿費(fèi)66720元；機(jī)票款13300元；租大巴機(jī)場(chǎng)接送費(fèi)5000元；組織工作人員先行前往東南大學(xué)對(duì)接培訓(xùn)工作1950元，小計(jì)：170970元。二是舉辦一期柳北區(qū)工商聯(lián)學(xué)習(xí)黨的十九大·提升創(chuàng)新能力培訓(xùn)班，組織非公企業(yè)家40人赴貴州大學(xué)培訓(xùn)學(xué)習(xí)7天，培訓(xùn)費(fèi)45200元；食宿費(fèi)47260元；往返交通費(fèi)（動(dòng)車(chē)）3610元，小計(jì)：96070元。三是工商聯(lián)機(jī)關(guān)干部參加自治區(qū)、市工商聯(lián)等部門(mén)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，完善商會(huì)建設(shè)工作、工商聯(lián)宣傳工作等支出費(fèi)用約43000元。

截止至2017年年底，此項(xiàng)專(zhuān)款支出金額約31.00萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算支出進(jìn)度達(dá)100%。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.26萬(wàn)元，比2016年增加5.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)174.78%，增長(zhǎng)原因是部門(mén)辦公人員增多，2017年發(fā)放行政編制人員公車(chē)改革補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從人員經(jīng)費(fèi)(津貼補(bǔ)貼)調(diào)整到機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(其他交通費(fèi)用)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2017年度部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.50萬(wàn)元，其中：貨物支出0.50萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：公務(wù)用車(chē)0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛；專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛；其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

柳州市柳北區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部.XLS