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柳州市柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所
2017年度部門決算
目??? 錄
第一部分：柳州市柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：柳州市柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所2017年度部門決算情況說明
一、2017 年度收入支出決算總體情況。
二、2017 年度收入決算情況。
三、2017 年度支出決算情況。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
八、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
九、2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分：名詞解釋
第一部分：柳州市柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所概況
一、主要職能
（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市關(guān)于環(huán)境衛(wèi)生的法律、法規(guī)、方針、政策。
（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)及監(jiān)管。轄區(qū)道路和公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站的清掃保潔及機(jī)械化作業(yè)、垃圾和公廁糞便的清運(yùn)，公廁垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)管理，公廁的保潔管理、糞便清運(yùn)，以及城區(qū)主要道路的灑水防塵、降溫和道路沖洗工作。對(duì)轄區(qū)道路清掃保潔和機(jī)械化作業(yè)、垃圾運(yùn)輸、公廁中轉(zhuǎn)站保潔管理、環(huán)衛(wèi)服務(wù)等的監(jiān)督、檢查和考核。轄區(qū)環(huán)衛(wèi)突發(fā)緊急事件的應(yīng)急處置工作。
（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。根據(jù)環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)規(guī)劃，制定并實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施新建計(jì)劃，做好轄區(qū)公廁中轉(zhuǎn)站等環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)和修繕工作。
（四）負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、設(shè)備、車輛及其作業(yè)的安全管理，建立健全環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，做好安全生產(chǎn)的教育培訓(xùn)、檢查監(jiān)督及考核工作。
（五）參與制定城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)規(guī)劃、規(guī)范性文件及環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、服務(wù)、安全、設(shè)施建設(shè)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。制定城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)監(jiān)督的檢查考核標(biāo)準(zhǔn)。
（六）依法開展轄區(qū)居民住戶、門面及單位生活垃圾以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性垃圾處置費(fèi)的調(diào)查核實(shí)與收繳工作。
（七）完成市市容管理局及區(qū)政府交辦的任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
?。ㄒ唬┧L(zhǎng)、書記室
宣傳和徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，抓好黨員干部隊(duì)伍的建設(shè)，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)。組織開展對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)道路的清掃保潔、垃圾清運(yùn)、上門有償服務(wù)，抓好公廁中轉(zhuǎn)站和車輛的管理，搞好安全防事故等工作。
（二）工會(huì)
認(rèn)真貫徹執(zhí)行《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》和《工會(huì)法》等相關(guān)法律、法規(guī)。教育和組織職工積極參加民主管理，引導(dǎo)職工參與所里內(nèi)部管理、生活福利、勞動(dòng)保護(hù)等各種重大決策的研討和制定，并提出合理化意見和建議。組織慰問住院和困難職工等。
（三）辦公室
做好各類信息的收集與反饋工作，做好上傳下達(dá)，及時(shí)完成各種文字材料，以及有關(guān)黨建管理，檔案保管，宣傳報(bào)道的工作。
（四）督查辦
組織和督查全所各部門開展“績(jī)效勞動(dòng)競(jìng)賽”和品牌路、品牌公廁、示范小街巷評(píng)比工作。負(fù)責(zé)接轉(zhuǎn)和承辦政府熱線、數(shù)字城管及市民電話（書信）案件投訴。
（五）綜合業(yè)務(wù)股
對(duì)各管理站的保潔業(yè)務(wù)、有償服務(wù)收費(fèi)年度工作計(jì)劃及年終考核，負(fù)責(zé)管理“創(chuàng)城”和“清潔鄉(xiāng)村”及衛(wèi)生死角清理工作。
（六）后勤保障股
制定后勤保障工作年度計(jì)劃，合理安排各項(xiàng)支出，抓好物資、配件等的調(diào)配與管理。負(fù)責(zé)政府集中采購(gòu)工作，商談和擬制購(gòu)置物資、配件、車輛定點(diǎn)維修等的合同簽訂。
（七）公廁股
負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)由各類公廁（移動(dòng)公廁）、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站的管理維護(hù)和清潔。
（八）環(huán)衛(wèi)管理站
根據(jù)區(qū)域劃分開展清掃保潔、有償服務(wù)收費(fèi)和上門收垃圾工作。
（九）安保股
負(fù)責(zé)全所車輛、人員交通事故和治安事故、突發(fā)事件的處理，維護(hù)單位穩(wěn)定，機(jī)動(dòng)車輛的入戶上牌、年檢和報(bào)廢注銷以及各種事故（事件）的索賠工作。
（十）車隊(duì)
負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)垃圾的清運(yùn)和道路的沖（灑）水、機(jī)械化清掃保潔和除（降）塵工作，車輛的維護(hù)保障。
（十一）計(jì)財(cái)股
執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，合理編制單位預(yù)算，如實(shí)反映單位的財(cái)務(wù)狀況，努力節(jié)約開支。建立健全財(cái)務(wù)制度，提高資金使用效益，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的管理，對(duì)單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督。
第二部分：柳州市柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
2017年度收入總計(jì) 6535.42萬(wàn)元，比2016年減少274.50萬(wàn)元，下降4％。支出總計(jì)6588.48萬(wàn)元,與2016年相比減少220.92萬(wàn)元，下降3%，主要原因是退休人員工資9月份起由市社保局發(fā)放。
二、2017年度收入決算情況
1．財(cái)政撥款收入5523.76萬(wàn)元，為柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，占比84.52％。
2．事業(yè)收入797.27萬(wàn)元，為有償收垃圾處理費(fèi)返還款，占比12.20％。
3．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
4．其他收入214.38萬(wàn)元，占比3.28％，為市容局撥入的市政府春節(jié)慰問款、創(chuàng)城加強(qiáng)公廁保潔經(jīng)費(fèi)，市執(zhí)法局、城區(qū)美麗辦撥入的突擊抗洪清淤費(fèi)、道路灑漏清洗費(fèi)、清理垃圾死角費(fèi)等。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.13萬(wàn)元。
三、2017年度支出決算情況
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出6432.69萬(wàn)元，其中基本支出1654.52萬(wàn)元，占比25.11％，項(xiàng)目支出4778.17萬(wàn)元，占比72.53％，用于在編職工、退休職工以及合同工的工資保險(xiǎn)，開展環(huán)境衛(wèi)生保潔，環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)、垃圾清運(yùn)等工作的運(yùn)轉(zhuǎn)。
2．社會(huì)保障支出155.79萬(wàn)元，占比2.36％。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.07萬(wàn)元。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
本部門2017年度財(cái)政撥款收入決算5523.76萬(wàn)元，比2016年減少285.16萬(wàn)元，下降4.90％、支出決算5523.76萬(wàn)元，比2016年減少285.16萬(wàn)元，下降4.90％，主要原因是退休人員工資9月份起由市社保局發(fā)放。
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2017年度財(cái)政撥款支出5523.76萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的83.84%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出減少285.16萬(wàn)元，降低4.90%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年度財(cái)政撥款支出 5523.76萬(wàn)元，其中：基本支出1810.31萬(wàn)元，占比32.78％，項(xiàng)目支出3713.45萬(wàn)元，占比67.22％。基本支出1810.31萬(wàn)元主要是在編職工工資保險(xiǎn)896.84萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出888.38萬(wàn)元，一般公用經(jīng)費(fèi)25.09萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 5700萬(wàn)元，支出決算為5523.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 96.90%。主要原因是退休人員工資9月份起由市社保局發(fā)放。
六、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況、
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1810.31萬(wàn)元，其中：
?人員經(jīng)費(fèi)1785.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資290.45萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼11.28萬(wàn)元、獎(jiǎng)金232.91萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)139.28萬(wàn)元、績(jī)效工資222.93萬(wàn)元、退休費(fèi)764.76萬(wàn)元、撫恤金36.19萬(wàn)元、生活補(bǔ)助6.96萬(wàn)元、住房公積金80.47萬(wàn)元；
公用經(jīng)費(fèi)25.09萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)8.33萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.34萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.12萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.41萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.21萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.88萬(wàn)元。
七、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
??? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
? 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。具體情況如下：?
? 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
?2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因是車輛全部安排用于檢查路面保潔、環(huán)衛(wèi)設(shè)施巡查，年初預(yù)算列在了生產(chǎn)作業(yè)車輛經(jīng)費(fèi)當(dāng)中。
??? 3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，無接待工作開支。
?? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
?本部門2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 0萬(wàn)元。
九、2017 年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況
??? 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年本單位組織對(duì)部門整體支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5523.76萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
（二）經(jīng)過一年的管理維護(hù)，各項(xiàng)工作指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期效果，體現(xiàn)的成果就是我單位在柳州市開展“城市管理提升年大行動(dòng)”、“金壺杯”等競(jìng)賽活動(dòng)中，榮獲三項(xiàng)單項(xiàng)獎(jiǎng)第一名：公廁管理考核第一名，“以獎(jiǎng)代撥”活動(dòng)考核第一名，城市管理目標(biāo)責(zé)任制“以克論凈，深度清潔“活動(dòng)考核第一名。在工作管理上，加大道路保潔力度，灑水防塵，降低空氣污染指數(shù)，加強(qiáng)垃圾運(yùn)輸密封管理，減少二次污染，重視安全教育工作，預(yù)防重大事故發(fā)生。通過加大資金投入及加強(qiáng)管理，保障公廁中轉(zhuǎn)站內(nèi)部及周邊的環(huán)境衛(wèi)生干凈，保持設(shè)施完整等，市民投訴逐漸減少。改造公廁蹲位，改善衛(wèi)生條件，市民的滿意度不斷上升。
十、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況。2017年度部門政府采購(gòu)支出總額145.41萬(wàn)元，其中：貨物支出124.21萬(wàn)元、服務(wù)支出21.20萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛137輛，全部屬于其他用車，用于生產(chǎn)作業(yè)。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如：......
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：......
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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