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柳北區(qū) 政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室

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2020年度部門決算

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目 錄

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第一部分： 柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 概況

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一、主要職能

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二、部門決算單位構(gòu)成

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第二部分：柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2020年部門決算報(bào)表

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表一：收入支出決算總表

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表二：收入決算表

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表三：支出決算表

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表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

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表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

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表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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第三部分： 柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 2020年度部門決算情況說明

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一、2020年度收入支出決算總體情況

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二、2020年度收入決算情況

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三、2020年度支出決算情況

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四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

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五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

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六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

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七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

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八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

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九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

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十、2020 年度預(yù)算績效情況說明

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十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分： 柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 概況

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一、主要職能

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（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)行政管理體制、行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規(guī)，制定行政審批工作的各項(xiàng)監(jiān)督制度和管理辦法，并組織實(shí)施。

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（二）負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)行為。建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)屬各部門的行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時(shí)限等工作，并可對(duì)辦理情況進(jìn)行跟蹤督辦，協(xié)調(diào)解決進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心事項(xiàng)辦理中出現(xiàn)的相關(guān)問題。

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（三）建立和完善全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心的有關(guān)職能部門設(shè)置的窗口行政審批、政務(wù)服務(wù)工作的規(guī)范、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心各及分中心的運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施行政審批涉及的中介服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。

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（四）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)行政許可事項(xiàng)的清理、規(guī)范、管理等工作，規(guī)范行政審批行為，推進(jìn)審批服務(wù)便民化；負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)行政權(quán)力運(yùn)行流程工作的協(xié)調(diào)推進(jìn)、指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)審核并督促落實(shí)取消下放審批事項(xiàng)的事中事后監(jiān)管措施。

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（五）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)政務(wù)公開、政府信息公開相關(guān)法律法規(guī)和方針政策；政府信息公開工作部門。

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（六）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)公共資源交易相關(guān)法律法規(guī)和方針政策；協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)公共資源交易工作。

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（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)體系信息化建設(shè)工作。

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（八）負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入?yún)^(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)行政審批及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的投訴舉報(bào)的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作，配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問題。

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（九）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

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二、部門決算單位構(gòu)成

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政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室是區(qū)人民政府工作部門，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu)。

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第二部分：柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 2020年部門決算報(bào)表

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“詳見公開附表”。

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第三部分：柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2020年度部門決算情況說明

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一、2020年度收入支出決算總體情況

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2020年度收入總計(jì)91.40萬元，支出總計(jì)91.40萬元,與2019年相比，收、支分別減少95.52萬元；分別減少51.10%。

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二、2020年度收入決算情況

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本年收入總計(jì)91.40萬元，其中財(cái)政撥款收入91.40萬元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

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三、2020年度支出決算情況

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本年支出總計(jì)91.40萬元，其中基本支出42.42萬元，占比46.41%；項(xiàng)目支出48.98萬元，占比53.59%。

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四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

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本部門2020年度財(cái)政撥款收、支總決算91.40萬元、91.40萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加萬20.17元，增長28.32%。

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五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

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2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算132.80萬元。

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（一）財(cái)政撥款支出決算情況

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部門 2020 年度財(cái)政撥款支出 91.40萬元，占本年支出合計(jì)的 100%。與 2019 年相比，財(cái)政撥款支出增加20.17萬元，增加28.32%。

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（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

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部門2020 年度財(cái)政撥款支出 91.40 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出89.87萬元,占98.33%；衛(wèi)生健康支出1.53萬元，占1.67%。

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六、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

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2020年度財(cái)政撥款基本支出42.42萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)37.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金；公用經(jīng)費(fèi)4.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

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債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

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資本性支出0萬元。

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其他支出0萬元。

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七、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

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（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

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2020 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.12萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

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2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2019年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%。

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因公出國（境）費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

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（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

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2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

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1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

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2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

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3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

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外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。

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國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

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八、2020 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

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本部門 2020年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與2019年相比：收、支總計(jì)各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

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2020年基金撥款年初預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算0%。

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九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

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本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總決算0萬元。與 2019 年相比，支出總計(jì)增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

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2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算年初預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算0%。

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十、2020年度預(yù)算績效情況說明

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績效管理工作開展情況

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根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。項(xiàng)目名稱為優(yōu)化營商環(huán)境專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬元 ，全年支出總計(jì)37.57萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率94%，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100% 。

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部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

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績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，我部門2020年度整體支出績效評(píng)分為100 分，2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出績效評(píng)分為99.3分，項(xiàng)目支出績效情況較理想。

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十一、其他重要事項(xiàng)的情況（部門決算報(bào)表財(cái)決附03表的第3列）

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（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.53萬元，比 2019年增加1.01萬元，增長28.69 %，增加原因：辦公室人員增加。

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（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額5.66萬元，其中：貨物支出5.66萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

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（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

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第四部分：名詞解釋

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財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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