目??錄

第一部分柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)行政管理體制、行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規(guī)，制定行政審批工作的各項監(jiān)督制度和管理辦法，并組織實施。

（二）負責規(guī)范全區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)行為，建立和完善相應工作機制；負責統(tǒng)籌推進區(qū)屬各部門的行政審批、政務(wù)服務(wù)事項的流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時限等工作，并可對辦理情況進行跟蹤督辦，協(xié)調(diào)解決進入政務(wù)服務(wù)中心事項辦理中出現(xiàn)的相關(guān)問題。

（三）建立和完善全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系；負責全區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺的建設(shè)和管理；負責進駐政務(wù)服務(wù)中心的有關(guān)職能部門設(shè)置的窗口行政審批、政務(wù)服務(wù)工作的規(guī)范、管理和監(jiān)督；負責對區(qū)政務(wù)服務(wù)中心各分中心的運行進行指導和監(jiān)督；負責對實施行政審批涉及的中介服務(wù)行為進行監(jiān)督。

（四）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)政務(wù)公開、政府信息公開相關(guān)法律法規(guī)和方針政策；參與起草全區(qū)政務(wù)公開、政府信息公開的政策規(guī)定；推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開、政府信息公開工作。

（五）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)公共資源交易相關(guān)法律法規(guī)和方針政策；協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)公共資源交易工作。

（六）負責推進全區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)體系信息化建設(shè)工作。

（七）負責對進入?yún)^(qū)政務(wù)服務(wù)平臺行政審批及其他政務(wù)服務(wù)事項的投訴舉報的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作，配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀問題。

（八）承辦區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)政管辦為行政單位，在職在編人數(shù)3人。

第二部分柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2021年收入總預算108.45萬元，減少24.35萬元，下降18.34%，主要原因：項目壓縮。2021年支出總預算108.45萬元，減少24.35萬元，下降18.34%。主要原因：項目壓縮。

二、收入預算情況說明

2021年收入總預算108.45萬元，減少24.35萬元，下降18.34%，主要原因：項目壓縮。其中：一般公共預算收入108.45萬元，減少24.35萬元，下降18.34%，主要原因：項目壓縮；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2021年支出總預算108.45萬元，減少24.35萬元，下降18.34%，主要原因：項目壓縮。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出58.65萬元，占支出總預算54.08%。其中：

工資福利支出預算51.26萬元，占基本支出預算87.40%；

商品和服務(wù)支出預算7.39萬元，占基本支出預算12.60%；

（2）項目支出預算

項目支出49.8萬元，占支出總預算45.92%。其中：

商品和服務(wù)支出預算16.80萬元，占項目支出預算33.73%。

資本性支出預算33萬元，占項目支出預算66.27%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款收入108.45萬元，減少24.35萬元，下降18.34%，主要原因：項目壓縮。2021年財政撥款支出108.45萬元，減少24.35萬元，下降18.34%，主要原因：項目壓縮。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預算91.11萬元，占支出總預算84.01%；減少24.99萬元，下降21.52%；原因：項目壓縮。

(2)社會保障和就業(yè)支出預算7.99萬元，占支出總預算7.37%；增加0.29萬元，增長3.83%。；原因：繳費基數(shù)變動。

(3)衛(wèi)生健康支出預算5.35萬元，占支出總預算4.93%；增加0.20萬元，增長3.81%；原因：繳費基數(shù)變動。

（4）住房保障支出預算4.00萬元，占支出總預算3.68%；增加0.15萬元，增長3.83%；原因：繳費基數(shù)變動。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算51.26萬元，增加1.91萬元，增長3.88%；原因：工資基數(shù)變動。

商品和服務(wù)支出預算7.39萬元，增加0.80萬元，增長12.22%；原因：人員經(jīng)費調(diào)整。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2021年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.120萬元，與上年同比持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2021年預算0.120萬元，與上年同比持平。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2021年政府采購預算1萬元，同比持平。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共7.39萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本部門為行政機關(guān)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算7.39萬元，較2020年預算增加0.80萬元，增長12.22%。主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2021年預算的績效項目1個，項目名稱為優(yōu)化營商環(huán)境專項經(jīng)費32萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。