目錄

第一部分 柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)表

第三部分 柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)行政管理體制、行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規(guī)，制定行政審批工作的各項(xiàng)監(jiān)督制度和管理辦法，并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)行為，建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)屬各部門的行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時(shí)限等工作，并可對(duì)辦理情況進(jìn)行跟蹤督辦，協(xié)調(diào)解決進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心事項(xiàng)辦理中出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題。

（三）建立和完善全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心的有關(guān)職能部門設(shè)置的窗口行政審批、政務(wù)服務(wù)工作的規(guī)范、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心各分中心的運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施行政審批涉及的中介服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。

（四）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)相關(guān)法律法規(guī)和方針政策；參與起草全區(qū)政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)的政策規(guī)定；負(fù)責(zé)處理涉及柳北區(qū)人民政府的政府信息依申請(qǐng)公開(kāi)工作。

（五）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)公共資源交易相關(guān)法律法規(guī)和方針政策；協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)公共資源交易工作。

（六）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)體系信息化建設(shè)工作。

（七）負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入?yún)^(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)行政審批及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的投訴舉報(bào)的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作，配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題。

（八）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室為行政單位，在職在編人數(shù)3人。

第二部分 柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2022年收支總預(yù)算94.51萬(wàn)元，同比減少13.94萬(wàn)元，同比下降12.85%。主要原因：項(xiàng)目壓縮。收入包括：一般公共預(yù)算收入94.51萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出77.68萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.90萬(wàn)元，住房保障支出3.96萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2022年收入總預(yù)算94.51萬(wàn)元，同比減少13.94萬(wàn)元，同比下降12.85%，主要原因：壓縮項(xiàng)目。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2022年支出總預(yù)算94.51萬(wàn)元，同比減少13.94萬(wàn)元，同比下降12.85%，主要原因：壓縮項(xiàng)目。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（一）基本支出預(yù)算

基本支出57.81萬(wàn)元，占支出總預(yù)算61.17%，同比減少0.84萬(wàn)元，下降1.43%。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出36.70萬(wàn)元，占支出總預(yù)算38.83%，同比減少13.10萬(wàn)元，同比下降26.31%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算94.51萬(wàn)元，同比減少13.94萬(wàn)元，同比下降12.85%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款94.51萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出77.68萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.90萬(wàn)元，住房保障支出3.96萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（一）一般公共服務(wù)支出預(yù)算77.68萬(wàn)元，占支出總預(yù)算82.19%；同比減少13.43萬(wàn)元，同比下降14.74%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算7.97萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.43%；同比減少0.02萬(wàn)元，同比下降0.25%。

（三）衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.90萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.18%；同比減少0.45萬(wàn)元，同比下降8.41%。

（四）住房保障支出預(yù)算3.96萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.19%；同比減少0.04萬(wàn)元，同比下降1.00%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算基本支出57.81萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)50.42萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)7.38萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.12萬(wàn)元，與上年同比持平。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.12萬(wàn)元，與上年同比持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型：

（一）集中采購(gòu)0萬(wàn)元；其中：貨物類0萬(wàn)元、服務(wù)類0萬(wàn)元。

（二）分散采購(gòu)0萬(wàn)元；其中：貨物類0萬(wàn)元、工程類0萬(wàn)元、服務(wù)類0萬(wàn)元。

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年納入政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共7.38萬(wàn)元，同比減少0.01萬(wàn)元，同比下降0.14%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門納入2022年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目金額36.70萬(wàn)元，主要為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19.50萬(wàn)元，政務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.20萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。