柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局關(guān)于審計發(fā)現(xiàn)問題

整改情況報告

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柳北區(qū)審計局：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，柳北區(qū)審計局派出審計組，自2023年4月7日至5月19日，對柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年度區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進(jìn)行了審計，并出具了柳北審報〔2023〕3號審計報告。我局高度重視，立即召開關(guān)于審計整改任務(wù)的工作布置會議，對審計整改工作進(jìn)行了全面的安排部署和落實，現(xiàn)將整改情況報告如下：

一、審計報告反映問題

2022年8月31日支付退役軍人系統(tǒng)培訓(xùn)班活動印刷材料150冊，印刷費共計0.3萬元，未執(zhí)行政府采購程序。

二、采取措施及整改情況

針對審計反饋問題，我局及時召開整改部署會和政府采購規(guī)范化培訓(xùn)會議，對相關(guān)負(fù)責(zé)人員履行政府采購程序不到位問題進(jìn)行嚴(yán)肅批評，并要求各業(yè)務(wù)股室加強(qiáng)責(zé)任意識，落實主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對政府采購審批環(huán)節(jié)的把控，逐一對照分析，引以為戒，堅決杜絕出現(xiàn)類似問題。同時對涉及政府采購的業(yè)務(wù)人員加強(qiáng)政府采購的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)政府采購法及實施條例，增強(qiáng)法律意識，進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為，提高采購業(yè)務(wù)的規(guī)范性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性。目前該問題已按文件要求整改完畢。

三、下一步的整改計劃

一是持續(xù)強(qiáng)化政府采購規(guī)范意識，把政府采購相關(guān)文件、制度納入日常培訓(xùn)內(nèi)容，不斷提升政府采購規(guī)范化水平。二是完善健全健全財務(wù)管理制度，加大對政府采購審批工作的檢查，嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)制度規(guī)定，做到制度化、規(guī)范化，確保政府采購程序規(guī)范，使用安全。三是持續(xù)落實好管理責(zé)任機(jī)制。進(jìn)一步明確各管理人員責(zé)任，做到專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，形成有效的內(nèi)部管理體制，確保政府采購政策落到實處，鞏固審計成果。

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柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局

2023年7月26日

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