柳北區(qū)商務(wù)局（投資促進(jìn)局）關(guān)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題

整改情況報(bào)告

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柳北區(qū)審計(jì)局：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定，柳北區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組對(duì)柳北區(qū)商務(wù)局（投資促進(jìn)局）2022年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，并出具了柳北審報(bào)〔2023〕3號(hào)審計(jì)報(bào)告。我局高度重視，立即召開關(guān)于審計(jì)整改任務(wù)的工作布置會(huì)議，對(duì)審計(jì)整改工作進(jìn)行了全面的安排部署和落實(shí)，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、審計(jì)報(bào)告反映問題

部分屬于公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄的支出事項(xiàng)公務(wù)接待費(fèi)未使用公務(wù)卡結(jié)算。

二、采取措施及整改情況

針對(duì)審計(jì)反饋問題，我局及時(shí)召開整改部署會(huì)和相關(guān)文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)，對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人員履行柳北區(qū)公務(wù)卡結(jié)算制度不到位問題進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)，并要求加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，落實(shí)主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，逐一對(duì)照分析，引以為戒，堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)類似問題。同時(shí)對(duì)《關(guān)于全面實(shí)行柳州市柳北區(qū)公務(wù)卡制度的通知》進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)相關(guān)實(shí)施條例，增強(qiáng)公務(wù)卡結(jié)算意識(shí)，進(jìn)一步規(guī)范日常公務(wù)接待費(fèi)結(jié)算行為，嚴(yán)格按照公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算規(guī)定刷卡報(bào)銷。目前該問題已按文件要求整改完畢。

三、下一步的整改計(jì)劃

持續(xù)強(qiáng)化公務(wù)卡結(jié)算規(guī)范意識(shí)，把政府相關(guān)文件、制度納入日常培訓(xùn)內(nèi)容，不斷提升政府公務(wù)卡結(jié)算規(guī)范化水平。二是完善健全健全財(cái)務(wù)管理制度，加大對(duì)公務(wù)卡結(jié)算工作的檢查，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)制度規(guī)定，做到制度化、規(guī)范化，確保公務(wù)卡結(jié)算程序規(guī)范，使用安全。確保公務(wù)卡結(jié)算制度落到實(shí)處，鞏固審計(jì)成果。

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柳北區(qū)商務(wù)局

2023年8月7日