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第一部分：柳州市柳北區(qū)科技局概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)科技局2023年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)科技局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)科技局概況

一、主要職能

擬訂和組織實(shí)施轄區(qū)科技計(jì)劃，擬訂和組織實(shí)施科技重大專(zhuān)項(xiàng)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究，牽頭組織國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技促進(jìn)工業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展、高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，推進(jìn)相關(guān)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)本部門(mén)預(yù)算中的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策、擬定科技成果推廣政策，指導(dǎo)技術(shù)轉(zhuǎn)移和科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)等。同時(shí)牽頭負(fù)責(zé)柳北區(qū)的科學(xué)技術(shù)普及工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定科普規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)科技統(tǒng)計(jì)管理。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

2023 年度柳北區(qū)科技局的匯總決算報(bào)表由 1個(gè)單 位構(gòu)成。其中行政單位1個(gè)。行政單位是柳北區(qū)科技局機(jī)關(guān)本級(jí)。

第二部分：柳州市柳北區(qū)科技局2023年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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(詳見(jiàn)附件：柳州市柳北區(qū)科技局2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)科技局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門(mén)2023年度總收入848.32萬(wàn)元，其中本年收入208.93萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)減少197.32萬(wàn)元，下降17.45%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入208.93萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少164.32萬(wàn)元，下降44.02%，主要原因是：減少項(xiàng)目開(kāi)支。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：無(wú)此項(xiàng)收入。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：無(wú)此項(xiàng)收入。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：無(wú)此項(xiàng)收入。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：無(wú)此項(xiàng)收入。

6.其他收入0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：無(wú)此項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：無(wú)此項(xiàng)收入。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余639.4萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少15萬(wàn)元，下降2.29%，主要原因是：回收歷年資金。

（二）本部門(mén)2023年度總支出848.32萬(wàn)元，其中本年支出208.93萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)減少179.32萬(wàn)元，下降17.45%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，與上年持平。

2.科學(xué)技術(shù)支出191.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少182.16萬(wàn)元，減少48.75%，主要原因：技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系支出減少。

3.結(jié)余分配0萬(wàn)元，與上年持平。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余639.4萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)持平。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出208.93 萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)減少179.32萬(wàn)元，下降46%。其中：基本支出82.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出125.94萬(wàn)元。

本部門(mén)2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1891.47萬(wàn)元，支出決算為208.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的11%。其中：

本部門(mén)2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1891.46萬(wàn)元，支出決算為208.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的11%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為62.45萬(wàn)元，支出決算為65.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105%。主要用于人員工資。

（二）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34萬(wàn)元，支出決算為1.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5%。主要原因項(xiàng)目調(diào)整。

（三）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系。年初預(yù)算1675.5萬(wàn)元，支出決算為117.48萬(wàn)元，完成7%。主要原因是項(xiàng)目調(diào)整。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出208.93萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)76.33萬(wàn)元，主要包括：基本工資19.32萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼16.07萬(wàn)元、獎(jiǎng)金23.48萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)8.69萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.38萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.61萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.09萬(wàn)元、住房公積金0.69萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)6.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.58萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.72萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.01萬(wàn)元、其他交通費(fèi)4.35萬(wàn)元。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出76.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.9 %。

（二）商品和服務(wù)支出6.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.44%，原因：財(cái)政緊張，壓縮費(fèi)用。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

本部門(mén)2023年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

本部門(mén)2023年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

本部門(mén)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與預(yù)算一致，比上年減少0.12萬(wàn)元，主要原因是本年度無(wú)公務(wù)接待計(jì)劃。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)一致，與上年持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，情況與上年一致。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)決算一致， 比上年減少0.12萬(wàn)元，原因：本年無(wú)公務(wù)接待計(jì)劃。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.66萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.18萬(wàn)元，降低38.54%。主要原因是：節(jié)約開(kāi)支，比2022年減少1.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.43%。主要原因是：人員數(shù)量增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛，其中：公務(wù)用車(chē) 0 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛；專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛；其他用車(chē) 0 輛；單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金1697.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的89.7%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

部門(mén)評(píng)價(jià)情況。共組織對(duì)2023年度科技創(chuàng)新體系建設(shè)、創(chuàng)新能力建設(shè)、全民科學(xué)素質(zhì)提升行動(dòng)等6個(gè)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1697.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行率較低，主要問(wèn)題及原因：財(cái)政緊張未能完全支付。

2.部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

我部門(mén)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作，共涉及項(xiàng)目預(yù)算金額590萬(wàn)元。我部門(mén)主要的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況為：

創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)590萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)105萬(wàn)元，執(zhí)行率為17%，自評(píng)得分為91.78分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：財(cái)政緊張未能完全支付。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。